Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 51<br />
KSt. 552000<br />
Produkt 06.04.01<br />
Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie,<br />
Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
Teilprodukt 951500 "Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten" (allg. RU)<br />
freiwillig<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 133.043,00 113.000 110.000 0 110.000 111.100 112.211 113.333<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von übrigen Bereichen 1.600,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers. 1.456,84 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 136.099,84 113.100 110.100 0 110.100 111.201 112.313 113.436<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
454200 Erträge aus <strong>der</strong> Veräußerung von beweglichen<br />
VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 136.099,84 113.100 110.100 0 110.100 111.201 112.313 113.436<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 97.730,99 97.539 93.662 9.490 103.152 104.184 105.226 106.277<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 506.270,22 587.638 525.958 53.291 579.249 585.041 590.891 596.800<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 41.925,29 46.531 41.300 4.185 45.485 45.940 46.399 46.863<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 104.349,46 116.327 104.292 10.567 114.859 116.008 117.168 118.340<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 10.354,24 6.426 6.477 656 7.133 7.204 7.276 7.349<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 760.630,20 854.461 771.689 78.189 849.878 858.377 866.960 875.629<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 37.126,00 32.561 23.457 2.377 25.834 26.092 26.353 26.617<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 7.304,34 6.284 4.655 472 5.127 5.178 5.230 5.282<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 44.430,34 38.845 28.112 2.849 30.961 31.270 31.583 31.899<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 805.060,54 893.306 799.801 81.038 880.839 889.647 898.543 907.528<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 3.700 0 0 0 0 0 0<br />
527160 Pädagogischer Sachbedarf 3.281,08 6.125 5.561 564 6.125 6.186 6.248 6.310<br />
531816 Zuschüsse an Familienbildungsstätten f 35.054,00 25.054 25.054 0 25.054 25.305 25.558 25.814<br />
531829 Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen<br />
319.336,53 326.000 338.000 0 338.000 341.380 344.794 348.242<br />
531830 Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei<br />
sexuellem Mißbrauch von Kin<strong>der</strong>n/Jugendlichen 62.476,00 63.350 85.315 0 85.315 76.068 76.829 77.597<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 4.937,54 100 91 9 100 101 102 103<br />
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 186,59 280 0 0 0 0 0 0<br />
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017) 72,14 140 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 227 23 250 253 256 259<br />
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 127 13 140 141 142 143<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 1.230.404,42 1.318.055 1.254.176 81.647 1.335.823 1.339.081 1.352.472 1.365.996<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen<br />
(Verrechnung mit Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
507300 Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme<br />
von ATZ 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 349,16 293 514 52 566 572 578 584<br />
Zwischensumme 349,16 293 514 52 566 572 578 584,00<br />
Summe Aufwendungen 1.230.753,58 1.318.348 1.254.690 81.699 1.336.389 1.339.653 1.353.050 1.366.580<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 27.730,85 40.410 28.358 2.873 31.231 31.543 31.858 32.177<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.973,41 8.536 8.699 881 9.580 9.676 9.773 9.871<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 54.205,87 47.836 43.652 4.423 48.075 48.556 49.042 49.532<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 11.074,00 9.928 7.899 800 8.699 8.786 8.874 8.963<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 8.714,65 10.402 10.680 1.082 11.762 11.880 11.999 12.119<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.398,53 7.884 7.114 721 7.835 7.913 7.992 8.072<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 919,77 9.389 16.278 1.649 17.927 18.106 18.287 18.470<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 5.349,93 4.962 4.349 441 4.790 4.838 4.886 4.935<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 81.573,00 77.243 71.091 7.203 78.294 79.077 79.868 80.667<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 204.940,01 216.590 198.120 20.073 218.193 220.375 222.579 224.806<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.435.693,59 1.534.938 1.452.810 101.772 1.554.582 1.560.028 1.575.629 1.591.386<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -1.299.593,75 -1.421.838 -1.342.710 -101.772 -1.444.482 -1.448.827 -1.463.316 -1.477.950<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.190,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 2190,00 0 0 0 0 0 0 0
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