Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

A 51
KSt. 551000
Produkt 06.02.01
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-,
Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung 156.206,75 55.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
422102 Kostenersatz Eingliederungshilfe 104.024,49 110.000 250.000 0 250.000 252.500 255.025 257.575
448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 89,17 0 0
Zwischensumme 260.320,41 165.000 270.000 0 270.000 272.700 275.427 278.181
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 260.320,41 165.000 270.000 0 270.000 272.700 275.427 278.181
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 17.088,86 18.671 18.371 0 18.371 18.554 18.740 18.927
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 53.087,00 40.983 69.383 0 69.383 70.077 70.778 71.486
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.211,19 3.245 5.448 0 5.448 5.502 5.557 5.613
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.533,11 8.113 13.758 0 13.758 13.896 14.035 14.175
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.172,18 1.230 1.270 0 1.270 1.283 1.296 1.309
Zw.-summe Personalaufwendungen 86.092,34 72.242 108.230 0 108.230 109.312 110.406 111.510
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 3.977,79 6.233 4.601 0 4.601 4.647 4.693 4.740
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 792,04 1.203 913 0 913 922 931 940
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 4.769,83 7.436 5.514 0 5.514 5.569 5.624 5.680
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 90.862,17 79.678 113.744 0 113.744 114.881 116.030 117.190
533145 Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege 50.695,87 60.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424
533153 Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand 59.248,09 75.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030
533154 Hilfe für junge Volljährige - INSPE 21.428,99 25.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515
533155 Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe 0,00 10.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
533156 Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant 71.148,62 60.000 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727
533205 Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege 272.014,60 270.000 250.000 0 250.000 252.500 255.025 257.575
533210 Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär 313.467,56 370.000 370.000 0 370.000 373.700 377.437 381.211
Zwischensumme 878.865,90 949.678 1.058.744 0 1.058.744 1.069.331 1.080.025 1.090.824
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 128.582,60 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 128.582,60 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 1.007.448,50 949.678 1.058.744 0 1.058.744 1.069.331 1.080.025 1.090.824
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.664,70 3.883 3.001 0 3.001 3.031 3.061 3.092
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 765,18 819 919 0 919 928 937 946
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.208,29 4.596 4.619 0 4.619 4.665 4.712 4.759
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.064,09 954 836 0 836 844 852 861
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 836,98 999 1.130 0 1.130 1.141 1.152 1.164
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 710,97 758 753 0 753 761 769 777
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.321,64 902 980 0 980 990 1.000 1.010
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 514,11 476 460 0 460 465 470 475
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.575,00 3.385 3.430 0 3.430 3.464 3.499 3.534
Summe Aufwendungen aus ILV 16.660,96 16.772 16.128 0 16.128 16.289 16.452 16.618
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.024.109,46 966.450 1.074.872 0 1.074.872 1.085.620 1.096.477 1.107.442
Saldo (Zuschussbedarf) -763.789,05 -801.450 -804.872 0 -804.872 -812.920 -821.050 -829.261
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe 0 0 0 0 0 0 0
Zusammenfassung
Zahlungswirksame Erträge 2.422.430,36 3.107.500 3.754.900 0 3.754.900 3.792.449 3.830.374 3.868.678
Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe 2.422.430,36 3.107.500 3.754.900 0 3.754.900 3.792.449 3.830.374 3.868.678
Summe Erträge 2.422.430,36 3.107.500 3.754.900 0 3.754.900 3.792.449 3.830.374 3.868.678
Zahlungswirksame Aufwendungen 10.140.280,98 11.492.257 12.288.144 0 12.288.144 12.411.026 12.535.137 12.660.485
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 13.854,41 0 0 0 0 0 0 0
Summe 10.154.135,39 11.492.257 12.288.144 0 12.288.144 12.411.026 12.535.137 12.660.485
Summe Aufwendungen 10.154.135,39 11.492.257 12.288.144 0 12.288.144 12.411.026 12.535.137 12.660.485
Zahlungswirksamer Saldo -7.717.850,62 -8.384.757 -8.533.244 0 -8.533.244 -8.618.577 -8.704.763 -8.791.807
Zahlungsunwirksamer Saldo -13.854,41 0 0 0 0 0 0 0
Summe -7.731.705,03 -8.384.757 -8.533.244 0 -8.533.244 -8.618.577 -8.704.763 -8.791.807
Summe Saldo -7.731.705,03 -8.384.757 -8.533.244 0 -8.533.244 -8.618.577 -8.704.763 -8.791.807
Aufwendungen aus ILV -301.515,67 -303.500 -291.862 0 -291.862 -294.780 -297.727 -300.705
Saldo insgesamt -8.033.220,70 -8.688.257 -8.825.106 0 -8.825.106 -8.913.357 -9.002.490 -9.092.512