Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 51<br />
KSt. 551000<br />
Produkt 05.07.01<br />
Aufgaben/Leistungen <strong>nach</strong> dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
421103 Erstattungen vom Land (UVG) 273.351,89 623.500 966.700 0 966.700 976.367 986.131 995.992<br />
421104 Rückeinnahmen (UVG) 175.416,18 0 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
421105 Rückfor<strong>der</strong>ung von UVG-Leistungen 16.654,72 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728<br />
421112 Rückeinnahmen UVG (privat-rechtlich) 11.801,00 129.375 207.000 0 207.000 209.070 211.161 213.273<br />
421130 Ersätze Dritter 3.577,45 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728<br />
458301 Erträge aus nie<strong>der</strong>geschlagenen bzw. erlassenen<br />
For<strong>der</strong>ungen 68.043,28 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 548.844,52 767.875 1.198.700 0 1.198.700 1.210.687 1.222.795 1.235.024<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458303 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung<br />
von Wertberichtigungen auf For<strong>der</strong>ungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 548.844,52 767.875 1.198.700 0 1.198.700 1.210.687 1.222.795 1.235.024<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 60.117,45 88.163 75.919 0 75.919 76.678 77.445 78.219<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 39.867,68 60.897 125.325 0 125.325 126.578 127.844 129.122<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.154,10 4.822 9.841 0 9.841 9.939 10.038 10.138<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 8.072,15 12.055 24.851 0 24.851 25.100 25.351 25.605<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.125,81 5.809 5.250 0 5.250 5.303 5.356 5.410<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 114.337,19 171.746 241.186 0 241.186 243.598 246.034 248.494<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 11.049,40 29.431 19.014 19.014 19.204 19.396 19.590<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.112,11 5.680 3.774 3.774 3.812 3.850 3.889<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 13.161,51 35.111 22.788 0 22.788 23.016 23.246 23.479<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 127.498,70 206.857 263.974 0 263.974 266.614 269.280 271.973<br />
533901 Erstattungen an das Land 37.104,33 60.375 103.500 0 103.500 104.535 105.580 106.636<br />
533903 Leistungen <strong>nach</strong> dem Unterhaltsvorschussgesetz<br />
576.045,61 862.500 1.381.000 0 1.381.000 1.394.810 1.408.758 1.422.846<br />
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 8,45 500 500 0 500 505 510 515<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 740.657,09 1.130.232 1.748.974 0 1.748.974 1.766.464 1.784.128 1.801.970<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf For<strong>der</strong>ungen und sonst. VG 115.343,51 0 0 0 0 0 0 0<br />
573120 AfA auf For<strong>der</strong>ungen und sonst. VG<br />
(Wertberichtigung) 6.730,36 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 122.073,87 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 862.730,96 1.130.232 1.748.974 0 1.748.974 1.766.464 1.784.128 1.801.970<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.804,88 5.545 4.286 0 4.286 4.329 4.372 4.416<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.097,87 1.175 1.319 0 1.319 1.332 1.345 1.358<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.438,71 6.565 6.598 0 6.598 6.664 6.731 6.798<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.519,60 1.362 1.193 0 1.193 1.205 1.217 1.229<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.196,82 1.429 1.616 0 1.616 1.632 1.648 1.664<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.017,58 1.082 1.075 0 1.075 1.086 1.097 1.108<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.890,60 1.288 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 735,81 682 658 0 658 665 672 679<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.107,00 4.836 4.902 0 4.902 4.951 5.001 5.051<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 23.808,87 23.964 23.047 0 23.047 23.278 23.511 23.745<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 886.539,83 1.154.196 1.772.021 0 1.772.021 1.789.742 1.807.639 1.825.715<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -337.695,31 -386.321 -573.321 0 -573.321 -579.055 -584.844 -590.691<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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