Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 51<br />
KSt. 551000<br />
Produkt 06.02.01<br />
Hilfen zur Erziehung, Einglie<strong>der</strong>ungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-,<br />
Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
freiwillig<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 951310 "Einglie<strong>der</strong>ungshilfe" (diff. RU)<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
422102 Kostenersatz Einglie<strong>der</strong>ungshilfe 106.585,52 90.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061<br />
Zwischensumme 106.585,52 90.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 106.585,52 90.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 18.890,41 19.083 20.173 0 20.173 20.374 20.577 20.783<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 50.117,46 69.645 74.164 0 74.164 74.906 75.655 76.412<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.978,04 5.515 5.824 0 5.824 5.882 5.941 6.000<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.796,96 13.787 14.706 0 14.706 14.853 15.002 15.152<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.269,87 1.257 1.395 0 1.395 1.409 1.423 1.437<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 84.052,74 109.287 116.262 0 116.262 117.424 118.598 119.784<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 4.861,73 6.370 5.052 0 5.052 5.103 5.154 5.206<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 880,05 1.229 1.003 0 1.003 1.013 1.023 1.033<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 5.741,78 7.599 6.055 0 6.055 6.116 6.177 6.239<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 89.794,52 116.886 122.317 0 122.317 123.540 124.775 126.023<br />
533149 Einglie<strong>der</strong>ungshilfe für seelisch behin<strong>der</strong>te Kin<strong>der</strong><br />
und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-För<strong>der</strong>ung- 28.234,11 45.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364<br />
533150 Einglie<strong>der</strong>ungshilfe für seelisch behin<strong>der</strong>te Kin<strong>der</strong><br />
und Jugendliche -ambulante Maßnahmen- 140.664,50 180.000 180.000 0 180.000 181.800 183.618 185.454<br />
533151 Übernahme von Schulkosten i.R.d. Einglie<strong>der</strong>ungshilfe<br />
für seelisch behin<strong>der</strong>te Kin<strong>der</strong>/Jugendliche 99.001,24 80.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636<br />
533152 Einglie<strong>der</strong>ungshilfe für seelisch behin<strong>der</strong>te Kin<strong>der</strong><br />
und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter- 242.891,57 320.000 320.000 0 320.000 323.200 326.432 329.696<br />
533209 Einglie<strong>der</strong>ungshilfe für seelisch behin<strong>der</strong>te Kin<strong>der</strong><br />
und Jugendliche -stationäre Maßnahmen- 439.476,23 450.000 420.000 0 420.000 424.200 428.442 432.726<br />
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 3.167,73 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 1.043.229,90 1.194.886 1.210.317 0 1.210.317 1.222.420 1.234.644 1.246.990<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
543151 Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten 6.630,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf For<strong>der</strong>ungen und sonstige VG<br />
Zwischensumme 6.630,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 1.049.859,90 1.194.886 1.210.317 0 1.210.317 1.222.420 1.234.644 1.246.990<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.321,09 3.382 2.614 0 2.614 2.640 2.666 2.693<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 665,37 712 799 0 799 807 815 823<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.536,06 4.003 4.023 0 4.023 4.063 4.104 4.145<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 926,88 831 728 0 728 735 742 749<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 729,38 871 985 0 985 995 1.005 1.015<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 617,66 660 656 0 656 663 670 677<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.155,68 786 854 0 854 863 872 881<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 446,64 415 401 0 401 405 409 413<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.114,00 2.949 2.988 0 2.988 3.018 3.048 3.078<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 14.512,76 14.609 14.048 0 14.048 14.189 14.331 14.474<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.064.372,66 1.209.495 1.224.365 0 1.224.365 1.236.609 1.248.975 1.261.464<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -957.787,14 -1.119.495 -1.189.365 0 -1.189.365 -1.201.259 -1.213.271 -1.225.403<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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