Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. III
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat III
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat III
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A 54<br />
KSt. 354000<br />
Produkt 03.07.02<br />
Fort- und Weiterbildung<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
freiwillig<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 3.885,05 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 365.806,66 280.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 369.691,71 280.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 369.691,71 280.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 6.560,86 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 211.738,34 225.721 239.830 0 239.830 242.228 244.651 247.098<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 16.178,44 17.873 18.832 0 18.832 19.020 19.210 19.402<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 41.661,10 44.683 47.556 0 47.556 48.032 48.512 48.997<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.028,13 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 279.166,87 288.277 306.218 0 306.218 309.280 312.373 315.497<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 11.049,41 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.200,10 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 13.249,51 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 292.416,38 288.277 306.218 0 306.218 309.280 312.373 315.497<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 143.565,28 125.000 130.000 0 130.000 131.300 132.613 133.939<br />
527120 Allgemeiner Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsund<br />
Lernmittel) 17.303,67 16.000 17.500 0 17.500 17.675 17.852 18.031<br />
541120 Kosten <strong>der</strong> Fortbildung; Personalentwicklung 75,00 600 600 0 600 606 612 618<br />
541130 Dienstreisekosten 1.444,53 1.800 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 555,15 830 800 0 800 808 816 824<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 2.216,00 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 497,22 500 500 0 500 505 510 515<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 1.465,43 3.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333<br />
543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 600 600 0 600 606 612 618<br />
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 3.065,43 3.700 4.064 0 4.064 4.105 4.146 4.187<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 11.580 0 11.580 11.696 11.813 11.931<br />
Summe Aufwendungen 462.604,09 441.507 485.862 0 485.862 490.721 495.628 500.583<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547700 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen (Verrechnung<br />
mit Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
570100 AfA auf immateriele VG 4.775,86 4.380 5.331 0 5.331 5.384 5.438 5.492<br />
573110 AfA auf For<strong>der</strong>. u. Sonst. VG (Nie<strong>der</strong>schl+Erlass) 210,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 66,02 50 166 0 166 168 170 172<br />
Zwischensumme 5.051,88 4.430 5.497 0 5.497 5.552 5.608 5.664<br />
Summe Aufwendungen 467.655,97 445.937 491.359 0 491.359 496.273 501.236 506.247<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.974,50 9.603 8.086 0 8.086 8.167 8.249 8.331<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.717,78 2.028 2.480 0 2.480 2.505 2.530 2.555<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.677,31 11.368 12.448 0 12.448 12.572 12.698 12.825<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.397,31 2.359 2.252 0 2.252 2.275 2.298 2.321<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.713,29 2.247 2.645 0 2.645 2.671 2.698 2.725<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.710,80 3.099 3.449 0 3.449 3.483 3.518 3.553<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.319,00 7.946 11.944 0 11.944 12.063 12.184 12.306<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 21 0 21 21 21 21<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 31.142,00 18.975 20.925 0 20.925 21.134 21.345 21.558<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 26.314,00 31.710 33.947 0 33.947 34.286 34.629 34.975<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 91.965,99 89.335 98.197 0 98.197 99.177 100.170 101.170<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 559.621,96 535.272 589.556 0 589.556 595.450 601.406 607.417<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -189.930,25 -255.272 -289.556 0 -289.556 -292.450 -295.376 -298.327<br />
<strong>nach</strong>richtlich:<br />
<br />
Kostendeckungsgrad 66,06% 52,31% 50,89% 50,89% 50,89% 50,89%<br />
0 Vermögenswirksame Auszahlungen<br />
011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6) 4.760,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 524,05 1.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000 7.000<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 524,05 1.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000 7.000
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