Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. III
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat III
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat III
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A 57<br />
KSt. 357000<br />
Produkt 05.06.01<br />
Aufgaben/Leistungen <strong>nach</strong> dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 957100 "Leistungen <strong>nach</strong> dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land<br />
(Belastungsausgleich; bisher: E/414100) 323.789,84 323.790 201.914 134.610 336.524 339.889 343.288 346.721<br />
431100 Verwaltungsgebühren 311,50 240 180 120 300 303 306 309<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456100 Buß- und Verwarnungsgel<strong>der</strong> 0,00 500 300 200 500 505 510 515<br />
Zwischensumme 324.101,34 324.530 202.394 134.930 337.324 340.697 344.104 347.545<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten aus<br />
Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 324.101,34 324.530 202.394 134.930 337.324 340.697 344.104 347.545<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 60,00% 40,00% 100,00%<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 169.138,57 136.299 92.926 61.951 154.877 156.426 157.990 159.569<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 132.270,75 165.185 137.601 91.734 229.335 231.628 233.944 236.283<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.453,18 13.080 10.805 7.203 18.008 18.188 18.370 18.554<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 26.108,32 32.700 27.285 18.190 45.475 45.930 46.389 46.853<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 195,36 9.200 6.426 4.284 10.710 10.817 10.925 11.034<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 338.166,18 356.464 275.043 183.362 458.405 462.989 467.618 472.293<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 441,97 23.043 23.273 15.515 38.788 39.176 39.568 39.964<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 4.488,20 8.794 4.619 3.079 7.698 7.775 7.853 7.932<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 4.930,17 31.837 27.892 18.594 46.486 46.951 47.421 47.896<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 343.096,35 388.301 302.935 201.956 504.891 509.940 515.039 520.189<br />
541130 Dienstreisekosten 288,80 500 300 200 500 505 510 515<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.035,94 5.150 2.400 1.600 4.000 4.040 4.080 4.121<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 27,80 100 60 40 100 101 102 103<br />
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 2.757,50 10.000 4.800 3.200 8.000 8.080 8.161 8.243<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 300 60 40 100 101 102 103<br />
543163 Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 150 100 250 253 256 259<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 0,00 300 60 40 100 101 102 103<br />
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 4.000 5.378 3.586 8.964 9.054 9.145 9.236<br />
Zwischensumme 348.206,39 409.151 316.143 210.762 526.905 532.175 537.497 542.872<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf For<strong>der</strong>. u. Sonst. VG (Nie<strong>der</strong>schl+Erlass) 31,50 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 67 44 111 112 113 114<br />
Zwischensumme 31,50 0 67 44 111 112 113 114<br />
Summe Aufwendungen 348.237,89 409.151 316.210 210.806 527.016 532.287 537.610 542.986<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 10.534,24 21.102 9.654 6.436 16.090 16.251 16.414 16.578<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.029,55 4.457 2.960 1.974 4.934 4.983 5.033 5.083<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 20.568,65 24.980 13.623 11.146 24.769 25.017 25.267 25.520<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.202,28 5.184 2.465 2.016 4.481 4.526 4.571 4.617<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.700,71 4.378 2.443 1.999 4.442 4.486 4.531 4.576<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.132,70 6.639 4.057 3.320 7.377 7.451 7.526 7.601<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 7.060,04 7.717 5.039 4.122 9.161 9.253 9.346 9.439<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 126 10 8 18 18 18 18<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 32.487,00 38.771 24.451 20.005 44.456 44.901 45.350 45.804<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 85.715,17 113.354 64.702 51.026 115.728 116.886 118.056 119.236<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 433.953,06 522.505 380.912 261.832 642.744 649.173 655.666 662.222<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -109.851,72 -197.975 -178.518 -126.902 -305.420 -308.476 -311.562 -314.677<br />
<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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