Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. III

Dez. III
KSt. 301000
Produkt 01.03.04
Dezernentin III für Soziales und Gesundheit
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 99.669,89 112.040 145.282 0 145.282 146.735 148.204 149.687
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 48.764,29 48.471 38.651 0 38.651 39.038 39.428 39.822
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.814,57 3.838 3.035 0 3.035 3.065 3.096 3.127
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.706,81 9.595 7.664 0 7.664 7.741 7.818 7.896
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.228,46 7.382 10.046 0 10.046 10.146 10.247 10.349
Zw.-summe Personalaufwendungen 169.184,02 181.326 204.678 0 204.678 206.725 208.793 210.881
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 26.076,60 37.402 36.385 0 36.385 36.749 37.116 37.487
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 5.104,24 7.218 7.221 0 7.221 7.293 7.366 7.440
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 31.180,84 44.620 43.606 0 43.606 44.042 44.482 44.927
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 200.364,86 225.946 248.284 0 248.284 250.767 253.275 255.808
541130 Dienstreisekosten 1.343,77 3.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 477,46 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543120 Bücher und Zeitschriften 12,45 300 300 0 300 303 306 309
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 119,03 300 300 0 300 303 306 309
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 40,05 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 202.357,62 230.546 252.884 0 252.884 255.413 257.967 260.546
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 265,18 138 277 0 277 280 283 286
Zwischensumme 265,18 138 277 0 277 280 283 286
Summe Aufwendungen 202.622,80 230.684 253.161 0 253.161 255.693 258.250 260.832
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.672,43 3.841 4.126 0 4.126 4.167 4.209 4.251
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.056,04 811 1.265 0 1.265 1.278 1.291 1.304
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.178,39 4.547 6.351 0 6.351 6.415 6.479 6.544
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.466,56 944 1.149 0 1.149 1.160 1.172 1.184
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.859,40 1.583 2.880 0 2.880 2.909 2.938 2.967
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.110,89 1.180 1.173 0 1.173 1.185 1.197 1.209
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 230,30 194 220 0 220 222 224 226
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.478,96 1.855 1.603 0 1.603 1.619 1.635 1.651
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.813,00 8.640 8.861 0 8.861 8.950 9.040 9.130
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 27.865,97 23.595 27.628 0 27.628 27.905 28.185 28.466
Summe Aufwendungen einschl. ILV 230.488,77 254.279 280.789 0 280.789 283.598 286.435 289.298
Saldo (Zuschussbedarf) -230.488,77 -254.279 -280.789 0 -280.789 -283.598 -286.435 -289.298
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 1.805,81 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0