Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. III

A 53
KSt. 353000
Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
€ € € € € € € €
freiwillig
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 472.101,24 463.600 81.800 381.800 463.600 463.600 463.600 463.600
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0
von übrigen Bereichen 0,00 44.550 0 0 0 0 0 0
431100 Verwaltungsgebühren 583.998,28 640.000 339.300 260.700 600.000 606.000 612.060 618.181
431110 Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig) 2.790,73 5.000 2.827 2.173 5.000 5.050 5.101 5.152
448100 Erstattungen vom Land 89.950,00 85.800 46.428 35.672 82.100 82.921 83.750 84.588
448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 96.315,95 100.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030
448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 496.042,62 520.600 281.902 216.598 498.500 503.485 508.520 513.605
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 4.492,32 0 0 0 0 0 0 0
448808 Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten 57.093,97 0 0 0 0 0 0 0
456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 35,00 100 57 43 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 806,72 100 57 43 100 101 102 103
456901 Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. 0 0 0 0 0 0 0
Nebentätigkeiten 640,81 1.200 679 521 1.200 1.212 1.224 1.236
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 414,91 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.804.682,55 1.860.950 853.050 897.550 1.750.600 1.763.470 1.776.469 1.789.598
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen 984,30 748 1994 0 1.994 2.014 2.034 2.054
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 984,30 748 1.994,00 0,00 1.994 2.014,00 2.034,00 2.054,00
Summe Erträge 1.805.666,85 1.861.698 855.044 897.550 1.752.594 1.765.484 1.778.503 1.791.652
Erträge aus ILV
481900 Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst) 43.465,39 43.249 24.961 19.179 44.140 44.581 45.027 45.477
Summe Erträge aus ILV 43.465,39 43.249 24.961 19.179 44.140 44.581 45.027 45.477
Summe Erträge 1.849.132,24 1.904.947 880.005 916.729 1.796.734 1.810.065 1.823.530 1.837.129
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 660.816,58 718.793 398.283 306.020 704.303 711.347 718.459 725.645
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 3.729.972,14 4.100.014 2.442.128 1.876.400 4.318.528 4.361.713 4.405.330 4.449.383
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 301.230,75 324.650 191.766 147.342 339.108 342.499 345.924 349.383
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 735.508,76 811.625 484.248 372.071 856.319 864.882 873.531 882.266
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 44.542,76 47.469 27.541 21.161 48.702 49.189 49.681 50.178
Zw.-summe Personalaufwendungen 5.472.070,99 6.002.551 3.543.966 2.722.994 6.266.960 6.329.630 6.392.925 6.456.855
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 160.437,40 228.600 99.748 76.641 176.389 178.153 179.935 181.734
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 31.241,45 46.313 19.797 15.211 35.008 35.358 35.712 36.069
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 191.678,85 274.913 119.545 91.852 211.397 213.511 215.647 217.803
Summer Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.663.749,84 6.277.464 3.663.511 2.814.846 6.478.357 6.543.141 6.608.572 6.674.658
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 4.102,08 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
523200 Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverb. 5.655 4.345 10.000 10.100 10.201 10.303
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 623,74 900 509 391 900 909 918 927
525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- 0
und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 231,54 500 283 217 500 505 510 515
531703 Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der 0 0 0 0
Familienplanung und Hilfen für Schwangere und 0 0 0 0
junge Mütter 143.075,00 147.696 57.827 92.824 150.651 152.158 153.680 155.217
531704 Zuschüsse zur Krebsberatung 80.200,00 81.804 36.260 47.180 83.440 84.274 85.117 85.968
531705 Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren 168.900,00 172.278 200.899 49.824 250.723 253.230 255.762 258.320
531706 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge
f 13.058,00 13.058 2.808 10.250 13.058 13.189 13.321 13.454
531707 Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung 1.456.145,42 1.681.742 655.088 1.049.560 1.704.648 1.721.694 1.738.911 1.756.300
531716 Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe 197.700,00 199.630 49.567 152.032 201.599 203.615 205.651 207.708
531731 Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst f 6.600,00 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
531736 Aufwendungen Psychiatriekoordinator 0,00 10.000 5.000 5.000 10.000 10.100 10.201 10.303
533101 Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge 325.979,64 350.000 186.615 143.385 330.000 333.300 336.633 339.999
541130 Dienstreisekosten 37.062,44 49.001 27.710 21.290 49.000 49.490 49.985 50.485
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 20,98 1.820 1.029 791 1.820 1.838 1.856 1.875
542203 Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53 0,00 0 311 239 550 556 562 568
542209 Miete für die Beratungsstellen des A 53 7.302,24 0 0 0 0 0 0 0
542303 Leasing Kfz. 1.906,28 2.500 1.414 1.086 2.500 2.525 2.550 2.576
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 9.451,58 11.000 7.352 5.648 13.000 13.130 13.261 13.394
543120 Bücher und Zeitschriften 5.822,03 7.000 4.524 3.476 8.000 8.080 8.161 8.243
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 1.715,74 500 1.018 782 1.800 1.818 1.836 1.854
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 834,63 3.000 1.697 1.303 3.000 3.030 3.060 3.091
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 1.003,85 3.000 1.696 1.304 3.000 3.030 3.060 3.091
543916 Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen) 14.862,33 32.000 18.096 13.904 32.000 32.320 32.643 32.969
543950 Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis-Psychia- 0
trische Versorgung" 7.387,40 950 950 0 950 960 970 980
543951 Sachkosten AKIS 0,00 500 0 0 0 0 0 0
543958 Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) f 6.176,56 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758
543966 Teilnahme an EU-Projekten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 16.705,12 29.000 16.400 12.600 29.000 29.290 29.583 29.879
544007 Aufwendungen für Prüfertätigkeiten 14.583,28 21.000 7.069 5.431 12.500 12.625 12.751 12.879