Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. III

A 50
KSt. 350000
Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
€ € € € € € € €
Teilprodukt: 950300 "Verwaltung"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 36,25 36 36 0 36 36 36 36
Zwischensumme 36,25 36 36 0 36 36 36 36
Summe Erträge 36,25 36 36 0 36 36 36 36
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen 57,33% 42,67% 100,00%
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 124.444,55 116.686 72.859 54.228 127.087 128.358 129.641 130.937
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 69.913,16 70.873 40.791 30.361 71.152 71.864 72.583 73.309
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 5.443,67 5.612 3.203 2.384 5.587 5.643 5.699 5.756
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 13.323,71 14.030 8.089 6.020 14.109 14.250 14.393 14.537
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 8.986,69 7.688 5.038 3.750 8.788 8.876 8.965 9.055
Zw.-summe Personalaufwendungen 222.111,78 214.889 129.980 96.743 226.723 228.991 231.281 233.594
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 32.264,27 38.952 18.247 13.581 31.828 32.146 32.467 32.792
514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempfänger 6.336,29 7.517 3.622 2.695 6.317 6.380 6.444 6.508
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 38.600,56 46.469 21.869 16.276 38.145 38.526 38.911 39.300
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 260.712,34 261.358 151.849 113.019 264.868 267.517 270.192 272.894
541130 Dienstreisekosten 0,00 5.100 2.924 2.176 5.100 5.151 5.203 5.255
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 300 172 128 300 303 306 309
543120 Bücher und Zeitschriften 27,56 200 115 85 200 202 204 206
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 20 11 9 20 20 20 20
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 260.739,90 316.978 155.071 115.417 270.488 273.193 275.925 278.684
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 38,35 39 38 0 38 38 38 38
Zwischensumme 38,35 39 38 0 38 38 38 38
Summe Aufwendungen 260.778,25 317.017 155.109 115.417 270.526 273.231 275.963 278.722
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.620,86 8.878 3.513 2.614 6.127 6.188 6.250 6.313
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.322,80 1.875 1.077 802 1.879 1.898 1.917 1.936
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.019,89 10.510 5.407 4.025 9.432 9.526 9.621 9.717
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.842,58 2.181 979 728 1.707 1.724 1.741 1.758
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.246,56 1.923 1.065 792 1.857 1.876 1.895 1.914
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.114,24 2.728 1.512 1.126 2.638 2.664 2.691 2.718
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.930,66 2.554 1.247 928 2.175 2.197 2.219 2.241
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 625,39 811 238 178 416 420 424 428
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 11.179,00 13.309 7.402 5.509 12.911 13.040 13.170 13.302
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 33.901,98 44.769 22.440 16.702 39.142 39.533 39.928 40.327
Summe Aufwendungen einschl. ILV 294.680,23 361.786 177.549 132.119 309.668 312.764 315.891 319.049
Saldo (Zuschussbedarf) -294.643,98 -361.750 -177.513 -132.119 -309.632 -312.728 -315.855 -319.013
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0