Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. III
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat III
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat III
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Inklusionsamt<br />
KSt. 358000<br />
Produkt 05.03.04<br />
Inklusion<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz<br />
freiwillig<br />
Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom<br />
Land f 0,00 1.000 240.000 0 240.000 110.510 1.020 1.030<br />
448200 Erstattungen f 2.880,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von<br />
gesetzl. Sozialversicherungen f 0,00 800 800 0 800 808 816 824<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen f 1.705,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
Zwischensumme 4.585,00 8.800 247.800 0 247.800 118.388 8.977 9.066<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 4.585,00 8.800 247.800 0 247.800 118.388 8.977 9.066<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte f 65.762,79 118.244 124.636 0 124.636 125.884 127.143 128.415<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 124.823,95 105.726 98.516 0 98.516 99.501 100.496 101.501<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 9.644,10 8.372 7.736 0 7.736 7.813 7.891 7.970<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 24.075,47 20.929 19.535 0 19.535 19.730 19.927 20.126<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 4.493,35 7.964 8.619 0 8.619 8.705 8.792 8.880<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 228.799,66 261.235 259.042 0 259.042 261.633 264.249 266.892<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 16.353,12 21.851 31.215 0 31.215 31.527 31.842 32.160<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 3.168,15 7.629 6.195 0 6.195 6.257 6.320 6.383<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 19.521,27 29.480 37.410 0 37.410 37.784 38.162 38.543<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 248.320,93 290.715 296.452 0 296.452 299.417 302.411 305.435<br />
541130 Dienstreisekosten f 9,50 1.000 250 0 250 253 256 259<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 1.064,78 900 716 0 716 723 730 737<br />
543120 Bücher und Zeitschriften f 535,34 600 375 0 375 379 383 387<br />
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten f 606,29 10.000 9.400 0 9.400 9.494 9.589 9.685<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 1.630,81 300 150 0 150 152 154 156<br />
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) f 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543963 Sachaufwand Inklusion f 40.591,03 75.000 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273<br />
543978 Maßnahmen "Barierefreiheit für Behin<strong>der</strong>te" f 0,00 25.000 5.000 0 5.000 1.013 20.402 20.606<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben (Schwerbehin<strong>der</strong>tenvertretung<br />
pp.) f 0,00 5.000 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606<br />
544017 Aufwand i.Z.m. För<strong>der</strong>projekten f 0,00 1.000 255.000 0 255.000 134.487 1.020 1.030<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - f 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - f 0,00 600 300 0 300 303 306 309<br />
Zwischensumme 292.758,68 415.615 651.643 0 651.643 531.061 420.940 425.150<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 2.606,25 2.607 3.599 0 3.599 3.635 3.671 3.708<br />
Zwischensumme 2.606,25 2.607 3.599 0 3.599 3.635 3.671 3.708<br />
Summe Aufwendungen 295.364,93 418.222 655.242 0 655.242 534.696 424.611 428.858<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 5.840,09 5.487 5.980 0 5.980 6.040 6.100 6.161<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 1.605,81 1.159 1.834 0 1.834 1.852 1.871 1.890<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 10.901,85 6.496 9.206 0 9.206 9.298 9.391 9.485<br />
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 2.227,04 1.348 1.666 0 1.666 1.683 1.700 1.717<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 1.987,11 1.571 2.696 0 2.696 2.723 2.750 2.778<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 3.888,11 2.361 2.550 0 2.550 2.576 2.602 2.628<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 817,32 7.457 2.930 0 2.930 2.959 2.989 3.019<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 0,00 473 733 0 733 740 747 754<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 19.363,00 10.847 14.764 0 14.764 14.912 15.061 15.212<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 46.630,33 37.199 42.359 0 42.359 42.783 43.211 43.644<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 341.995,26 455.421 697.601 0 697.601 577.479 467.822 472.502<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -337.410,26 -446.621 -449.801 0 -449.801 -459.091 -458.845 -463.436<br />
<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung f 25.000 25.000 0 25.000 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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