Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. III
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat III
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat III
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Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung <strong>nach</strong> dem SGB II<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2016<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen<br />
Ansatz<br />
2017<br />
Ansatz<br />
<strong>2018</strong><br />
Plan<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 10.413.130,45 14.100.000,00 12.000.000,00 12.240.000,00 12.484.800,00 12.734.496,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 36,25 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 59.741.418,83 64.362.017,00 67.158.500,00 68.312.235,00 69.486.307,00 70.682.765,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 70.154.585,53 78.462.053,00 79.158.536,00 80.552.271,00 81.971.143,00 83.417.297,00<br />
11 - Personalaufwendungen -15.876.247,86 -15.253.682,00 -17.629.754,00 -17.806.053,00 -17.984.114,00 -18.163.956,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -1.115.800,29 -1.474.827,00 -1.179.666,00 -1.191.462,00 -1.203.376,00 -1.215.409,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.629.432,12 -8.490.000,00 -8.660.000,00 -8.746.600,00 -8.834.066,00 -8.922.407,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -25.148,47 -77,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00<br />
15 - Transferaufwendungen -136.889.211,00 -144.841.236,00 -145.730.500,00 -148.675.110,00 -151.622.612,00 -154.673.065,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -56.800,08 -55.620,00 -15.620,00 -15.776,00 -15.934,00 -16.093,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -161.592.639,82 -170.115.442,00 -173.215.616,00 -176.435.077,00 -179.660.178,00 -182.991.006,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -91.438.054,29 -91.653.389,00 -94.057.080,00 -95.882.806,00 -97.689.035,00 -99.573.709,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-91.438.054,29 -91.653.389,00 -94.057.080,00 -95.882.806,00 -97.689.035,00 -99.573.709,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-91.438.054,29 -91.653.389,00 -94.057.080,00 -95.882.806,00 -97.689.035,00 -99.573.709,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-33.901,98 -44.769,00 -39.142,00 -39.533,00 -39.928,00 -40.327,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -91.471.956,27 -91.698.158,00 -94.096.222,00 -95.922.339,00 -97.728.963,00 -99.614.036,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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