Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. III
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat III
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat III
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen<br />
Teilfinanzhaushalt <strong>Dez</strong>ernat 3 <strong>Dez</strong>ernat <strong>III</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2016<br />
Ansatz<br />
2017<br />
Ansatz<br />
<strong>2018</strong><br />
Plan<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 10.413.130,45 14.100.000,00 12.000.000,00 12.240.000,00 12.484.800,00 12.734.496,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.322.203,77 3.493.366,00 4.397.033,00 4.304.477,00 4.232.291,00 4.269.977,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6.320.521,20 4.699.400,00 4.688.400,00 4.774.488,00 4.862.220,00 4.951.629,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.189.091,87 1.183.600,00 691.600,00 698.516,00 705.502,00 712.558,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15,00 0,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 106.324.358,46 137.291.334,00 143.276.638,00 149.194.815,00 151.973.481,00 154.811.097,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 256.085,82 4.400,00 5.000,00 5.050,00 5.100,00 5.150,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 127.825.406,57 160.772.100,00 165.063.671,00 171.222.396,00 174.268.495,00 177.490.059,00<br />
10 - Personalauszahlungen -27.410.401,91 -27.253.291,00 -32.888.045,00 -33.216.928,00 -33.549.096,00 -33.884.587,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -2.856.144,61 -3.269.582,00 -2.264.149,00 -2.286.790,00 -2.309.658,00 -2.332.755,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.168.079,15 -8.992.239,00 -9.013.119,00 -9.032.046,00 -9.122.368,00 -9.213.590,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -286.617.678,66 -291.742.287,00 -294.605.724,00 -300.474.137,00 -306.427.004,00 -312.522.982,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen 1.471.104,66 -2.525.222,00 -2.170.831,00 -2.069.488,00 -1.955.377,00 -1.974.937,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -323.581.199,67 -333.782.621,00 -340.941.868,00 -347.079.389,00 -353.363.503,00 -359.928.851,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -195.755.793,10 -173.010.521,00 -175.878.197,00 -175.856.993,00 -179.095.008,00 -182.438.792,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -28.104,56 -32.500,00 -58.983,00 -34.098,00 -34.213,00 -34.331,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -28.104,56 -32.500,00 -83.983,00 -34.098,00 -34.213,00 -34.331,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -28.104,56 -32.500,00 -83.983,00 -34.098,00 -34.213,00 -34.331,00
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