Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. III

Inklusionsamt
KSt. 358000
Produkt 05.03.06
Sozialplanung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz
freiwillig
Ansatz 2018
Ansatz
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom
Land f 0,00 47.000 0 0 0 0 0 0
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbände f 0,00 100 0 0 0 0 0 0
446900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte f 15,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche f 5.146,96 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 5.161,96 47.100 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 5.161,96 47.100 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 80.473,78 146.146 157.681 0 157.681 159.257 160.849 162.458
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 5.924,48 11.572 12.382 0 12.382 12.506 12.631 12.757
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 14.676,35 28.930 31.267 0 31.267 31.580 31.896 32.215
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 101.074,61 186.648 201.330 0 201.330 203.343 205.376 207.430
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 101.074,61 186.648 201.330 0 201.330 203.343 205.376 207.430
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
541130 Dienstreisekosten f 1.416,05 500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 467,21 400 500 0 500 505 510 515
543120 Bücher und Zeitschriften f 68,87 300 200 0 200 202 204 206
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 0,00 300 300 0 300 303 306 309
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) f 0,00 1.000 500 0 500 505 510 515
543906 Agenda-Projekt "Prädikat familienfreundlich" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543910 Sachkosten Berichtswesen f 2.300,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
543962 Sachaufwand Sozialplanung f 3.711,13 67.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 36,36 3.800 2.300 0 2.300 2.323 2.346 2.369
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - f 0,00 2.000 10.300 0 10.300 10.403 10.507 10.612
Zwischensumme 109.074,23 269.448 254.930 0 254.930 257.479 260.053 262.653
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände f 134,35 135 135 0 135 136 137 138
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 51,13 52 52 0 52 53 54 55
Zwischensumme 185,48 187 187 0 187 189 191 193
Summe Aufwendungen 109.259,71 269.635 255.117 0 255.117 257.668 260.244 262.846
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 2.728,92 4.116 3.646 0 3.646 3.682 3.719 3.756
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 858,28 869 1.118 0 1.118 1.129 1.140 1.151
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 5.847,72 4.872 5.613 0 5.613 5.669 5.726 5.783
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 1.194,94 1.011 1.016 0 1.016 1.026 1.036 1.046
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 784,13 1.179 1.643 0 1.643 1.659 1.676 1.693
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 0,00 1.770 1.555 0 1.555 1.571 1.587 1.603
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 3.296,23 5.593 1.486 0 1.486 1.501 1.516 1.531
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 402,05 355 447 0 447 451 456 461
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 13.414,00 8.136 9.001 0 9.001 9.091 9.182 9.274
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 28.526,27 27.901 25.525 0 25.525 25.779 26.038 26.298
Summe Aufwendungen einschl. ILV 137.785,98 297.536 280.642 0 280.642 283.447 286.282 289.144
Saldo (Zuschussbedarf) -132.624,02 -250.436 -275.642 0 -275.642 -278.397 -281.181 -283.992
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0