Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. III
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat III
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat III
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen<br />
Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2016<br />
Ansatz<br />
2017<br />
Ansatz<br />
<strong>2018</strong><br />
Plan<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 10.413.130,45 14.100.000,00 12.000.000,00 12.240.000,00 12.484.800,00 12.734.496,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 90.030,00 82.500,00 82.500,00 83.325,00 84.158,00 85.000,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6.320.521,20 4.699.400,00 4.688.400,00 4.774.488,00 4.862.220,00 4.951.629,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.048,00 80.000,00 83.000,00 83.830,00 84.669,00 85.516,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 105.861.832,08 136.970.154,00 142.272.058,00 148.180.189,00 150.948.708,00 153.776.077,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 238.864,28 1.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 122.976.426,01 155.933.054,00 159.127.958,00 165.363.852,00 168.466.595,00 171.634.778,00<br />
10 - Personalauszahlungen -20.591.294,43 -19.984.086,00 -22.813.999,00 -23.042.142,00 -23.272.564,00 -23.505.289,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -2.073.040,22 -2.363.225,00 -1.853.930,00 -1.872.468,00 -1.891.191,00 -1.910.104,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.804.929,48 -8.531.000,00 -8.734.908,00 -8.822.257,00 -8.910.480,00 -8.999.585,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -286.498.852,21 -291.524.367,00 -291.723.685,00 -297.567.315,00 -303.471.733,00 -309.538.158,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen 3.452.402,69 -144.960,00 -104.960,00 -106.016,00 -107.082,00 -108.158,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -313.515.713,65 -322.547.638,00 -325.231.482,00 -331.410.198,00 -337.653.050,00 -344.061.294,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -190.539.287,64 -166.614.584,00 -166.103.524,00 -166.046.346,00 -169.186.455,00 -172.426.516,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -856,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -856,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -856,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Change language