Geschäftsbericht 2009 - Stadt Rorschach

Finanzielles Stadt
Voranschlag 2009 Rechnung 2009 Voranschlag 2010
Kontonummer Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
17 Umwelt, Raumordnung 4’455’650 3’787’400 5’249’654.60 4’626’350.00 4’579’450 3’985’100
171 Abwasserbeseitigung 2’388’100 2’388’100 2’212’189.50 2’212’189.50 2’077’900 2’077’900
172 Abfallbeseitigung 1’151’300 1’151’300 1’997’125.00 1’997’125.00 1’662’700 1’662’700
173 Übriger Umweltschutz 142’050 11’000 107’186.60 5’292.55 137’650 500
174 Friedhof, Bestattungen 621’200 218’000 713’511.90 409’688.95 589’500 225’000
175 Gewässerverbauungen 19’000 19’000 19’000 19’000
177 Raumplanung 134’000 219’641.60 2’054.00 92’700
18 Volkswirtschaft 280’625 157’800 251’308.64 155’668.40 338’225 160’800
180 Landwirtschaft 60’725 49’300 56’693.95 48’395.70 69’125 47’800
181 Forstwirtschaft 16’400 16’555.30 16’500
182 Jagd, Fischerei, Tierschutz 200 40.00 200
183 Tourismus, Kommunale Werbung 85’700 400 77’033.59 96’700 400
184 Industrie, Gewerbe, Handel, Märkte 52’900 12’600 37’063.70 11’420.20 54’800 13’600
187 Gewerbliche Betriebe 64’700 95’500 63’922.10 95’852.50 100’900 99’000
Bemerkungen zur Rechnung 2009 Bemerkungen zum Voranschlag 2010
171 Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung schliesst mit einer
Entnahme von Fr. 253’806.15 anstelle eines budgetierten Bezugs
von Fr. 756’100.– ab.
172 Die Spezialfinanzierung Deponie schliesst mit einer Einlage von
Fr. 1’282’780.95 anstelle einer Einlage von Fr. 344’500.– ab, weil
aus dem Gegenrecht mit der Stadt St. Gallen Mehreinnahmen resultierten.
Die Spezialfinanzierung übrige Abfallentsorgung schliesst mit
einer Einlage von Fr. 84’781.15 anstelle einer Entnahme von
Fr. 15’800.– ab, weil neben generell tieferen Aufwendungen die
Rück erstattung der A­Region höher war.
173 Das Reaudit Energiestadt wird 2010 vorgenommen.
174 Im Friedhofbereich gleichen sich Rückerstattungen für Krankheitsausfälle
und Mehraufwendungen im Lohnbereich aus. Minderkosten
sind zu verzeichnen bei temporären Mitarbeitern,
baulichem Unterhalt sowie Bestattungskosten.
175 Budgetierte Arbeiten wurden nicht ausgeführt.
177 Der Stadtrat genehmigte einen Nachtragskredit für Planungsarbeiten
im Zusammenhang mit der neuen Verkehrsführung gemäss
Netzstrategie (Vereinbarung mit SBB und Kanton).
Neue von der Bürgerversammlung mit dem Voranschlag zu
genehmigende Ausgaben sind fett hervorgehoben!
171 Die Spezialfinanzierung Abwasser rechnet mit einer Entnahme aus
dem Spezialfinanzierungskonto von Fr. 340’900.–.
172 Die Spezialfinanzierung Deponie rechnet mit einer Einlage von
Fr. 344’500.– aus Gegenrecht mit der Stadt St. Gallen.
Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung rechnet mit einer
Entnahme von 123’100.–.
Die Anschaffung von Unterflurcontainern (Fr. 105’000.–) sowie
weitere Anpassungen (Fr. 45’000.–) führen zu Mehraufwendungen.
173 Für Aktivitäten und das Reaudit des Labels Energiestadt sind Mehraufwendungen
von Fr. 10’000.– budgetiert.
174 Anschaffungen entfallen, wodurch sich die Aufwendungen
verringern.
175 Der Aufwand für Gewässerverbauungen wird separat erfasst und
intern der Spezialfinanzierung Abwasser verrechnet, da die entsprechenden
Gebühreneinnahmen in jene Finanzierung fliessen.
177 Vorleistungen für Netzstrategie entfallen.
183 Die Beflaggung für die Hauptstrasse und Signalstrasse ist zu
ersetzen (Fr. 10’000.–).
187 Vorgesehen ist ein teilweiser Ersatz von Oberlichtfenster und
Gitter im Erdgeschoss des Kornhauses (Fr. 30’500.–).
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