Geschäftsbericht 2009 - Stadt Rorschach

Bei den Erträgen durch die Partnerwerke
SWW ist der Wasserverkauf an
die Gemeinde Goldach enthalten.
Die definitiven Verrechnungen können
erst nach Abschluss des Vorjahres
berechnet werden, daher sind immer
wieder Differenzen zum Budget
enthalten. Bei den Netz­ und Hausanschlussbeiträgen
wurden mehr
Rechnungen erstellt als in der Budgetphase
bekannt war.
Das kleine Minus im Handel resultiert
hauptsächlich aus dem Ertrag für
Netznutzung. Die budgetierten Werte
basierten noch auf den leicht höheren
Tarifen. Der Stadtrat hat eine Senkung
der Tarife nach dem Abschluss der
Budgetphase beschlossen. Im Ertrag
für den Energieverkauf resultiert eine
Zunahme gegenüber dem Budget von
rund 94’000 Franken. Der Wasserverkauf
liegt um rund 98’000 Franken
tiefer als das Budget. Dies kommt
daher, dass der Wasserverkauf an die
Gemeinde Goldach unter dieser Position
budgetiert worden ist. Die Verbuchung
erfolgte aber unter der Position
Partneranteile.
Der Mehrertrag (gegenüber dem Budget)
aus Dienstleistungen resultiert aus
Arbeiten für die Stadt und für private
Dritte. Die Eigenleistungen hängen
immer mit der Investitionstätigkeit
zusammen. Im Jahr 2009 wurde vor
allem in der EV weniger in die Projekte
investiert als budgetiert.
Die Minderaufwendungen für
Drittleis tungen sind entstanden durch
nicht oder kostengünstiger durchgeführte
Ersatzarbeiten in der EDV
(Licht steuerung, Roxtra, IT Integration
in Stadt). Weiter sind verschobene
oder nicht angefallene Unterhaltsarbeiten
im Netz der Strom­ und
Wasserver sorgung für die geringeren
Kosten verantwortlich.
2009 wurden im Zusammenhang mit
der Anpassung der Organisation die
Stellen der ausgetretenen Rudolf Büchi
und Hans Gerschwiler nicht ersetzt.
Blanca Kluser hat ihr Pensum
von 90 % wieder auf 80 % gekürzt.
Der Unterschied im sonstigen Betriebsaufwand
kam durch geringere
Kosten in den Positionen Unterhalt
und Reparaturen, Fahrzeugaufwand,
Energie­ und Entsorgungsaufwand
sowie im Verwaltungsaufwand zustande.
Vom Gewinn von total 1.096 Mio.
Franken wurde eine zweite Ablieferung
an die Stadt in der Höhe von
398’000 Franken gemacht. Der Rest
von 0.698 Mio. Franken wurde den
Reserven zugewiesen.
Elektrizitätsversorgung
Der Erlös aus dem Energieverkauf
liegt mit 8.902 Mio. Franken um
21’766 Franken über dem Budgetwert.
Gegenüber dem Vorjahr konnte
der Verkauf um 249’960 Franken gesteigert
werden. Der Stromverbrauch
sank leicht um 1,6 %.
Der Aufwand für den Energieankauf
von 4.469 Mio. Franken ist um
162’546 Franken geringer ausgefallen
als budgetiert. Vor allem im Aufwand
für die Netznutzung resultiert ein
besseres Ergebnis gegenüber dem
Budget. Die SN Energie AG hat rückwirkend
auf den 1.1.2009 eine Tarifsenkung
eingeführt.
Finanzielles Technische Betriebe
Gegenüber dem Vorjahr stieg der Aufwand
um 204’050 Franken an. Der
Bruttogewinn im Stromhandel ist um
rund 45’900 Franken höher gegenüber
dem Vorjahr. Dies vor allem,
weil die Systemdienstleis tungen der
Swissgrid gegenüber der Mehrkostenfinanzierung
der Vorjahre an die Endverbraucher
weitergegeben werden.
Wasserversorgung
Der Erlös aus dem Wasserverkauf
liegt bei 2.502 Mio. Franken. Um
211’105 Franken liegt dieser Wert
unter dem Vorjahreswert. Gegenüber
dem Budget resultiert ein Minus von
rund 98’000 Franken. Die Wasserverbrauchsmenge
ist gegenüber dem
Vorjahr um 8,6 % gestiegen.
Seewasserwerk
Den Partnern (Wasserversorgungen
Rorschacherberg, Eggersriet und
Lutzenberg) wurden als Betriebskostenanteile
0.356 Mio. Franken in
Rechnung gestellt, was einem Mehrertrag
gegenüber dem Budget von
134’604 Franken entspricht. Darin
enthalten ist aber auch die Verrechnung
der Wasserlieferung an die
Gemeinde Goldach in der Höhe
von rund 77’000 Franken. Die Produktionsmenge
betrug insgesamt
1’032’322 m 3 und sank gegenüber
dem Vorjahr um 37’866 m 3 oder
3,54 %.
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