INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2011 - Instituto Nacional ...

INSTITUTO
N ACIONAL DE
SALUD
Página 106 de 111
INFORME DE GESTIÓN 2011
3.10 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
El proceso de planeación institucional, tiene como propósito generar estrategias de largo, mediano y corto plazo para el
cumplimiento de los objetivos institucionales enmarcados en políticas, mediante planes, programas, proyectos,
compromisos y acciones para el desarrollo armónico y sostenido del Instituto Nacional de Salud. Lo anterior se logra
mediante la asesoría y acompañamiento permanente a los procesos misionales y de apoyo, para garantizar la correcta
formulación de los proyectos de inversión, indicadores del marco lógico, planes de acción y planes de compras, sobre los
cuales periódicamente se está realizando el respectivo análisis a los reportes que genera el Sistema Integrado de
Planeación, de tal manera que la organización cuente con información oportuna y completa para la toma de decisiones y
mejora continua.
En este sentido y con el propósito de llevar a cabo los grandes retos que se ha planteado el INS para el 2012, durante el
2011 se realizaron diferentes gestiones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección
Social y el Departamento Nacional de Planeación, cuyo resultado fue un incremento del 64% en el presupuesto de
inversión y un 45% en el presupuesto total del INS para la vigencia 2012; tal y como se puede apreciar en la siguiente
tabla:
Tabla N° 38: Comparativo del presupuesto INS aprobado para las vigencias 2011 y 2012
(Cifras en millones de $)
RUBROS
PRESUPUESTO
2011
PRESUPUESTO
APROBADO 2012
VAR %
12/11
FUNCIONAMIENTO 18.561,3 21.503 16%
Red Nacional de Laboratorios
10.281
Red Nacional de Bancos de Sangre 11.749
1.716 17%
Red de Donación y Trasplante 1.691
Vigilancia y Control 9.327 13.277 42%
Producción 1.405 2.460 75%
Investigación en Salud 2.087 3.066 47%
Nutrición 1.157 474 -59%
Sistemas de Información 1.802 2.071 15%
Construcción y remodelación 1.014 11.851 1069%
Vigilancia y Control - Pasto 116 n.a n.a
TOTAL INVERSION 28.657,4 46.887 64%
TOTAL PRESUPUESTO INS 47.218,7 68.390 45%
Fuente: PGN Minhacienda - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información.
El aumento más significativo se observa en el proyecto de construcción, dado que se tiene contemplado realizar la
remodelación de laboratorios y finalizar el nuevo bioterio, con el propósito de fortalecer las capacidades del INS, dentro
de su nueva naturaleza jurídica como Instituto de Ciencia y Tecnología en Salud y dar cumplimiento a lo contemplado
como meta en el Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, la disminución del 59% reflejada en el proyecto de
nutrición se debe fundamentalmente a la adición de $700 millones, trasladados en noviembre de 2011 desde el ICBF,
para atender compromisos adquiridos para la ejecución del convenio interadministrativo que se tenía con esta entidad y
que terminó en 2011. Por otra parte, el proyecto de prevención control y vigilancia en salud pública- Pasto, culminó en el
2011, motivo por el cual, no se ve reflejado en el presupuesto de 2012.
Al mismo tiempo, durante el 2011 se gestionó la aprobación de dos nuevos proyectos de inversión denominados:
mejoramiento y fortalecimiento red nacional de bancos de sangre; y mejoramiento y fortalecimiento de la red de donación
y trasplantes. En la tabla anterior se observa la desagregación en el presupuesto que durante el 2011, correspondía al
proyecto de mejoramiento y fortalecimiento red nacional de laboratorios, el cual se mantiene en la vigencia 2012, pero
separado de los dos que se mencionaron inicialmente. Además de estos tres proyectos se remitieron los otros cinco (5)
proyectos de inversión al Ministerio de Salud y Protección Social los cuales fueron viabilizados en su totalidad.