INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2011 - Instituto Nacional ...

INSTITUTO
N ACIONAL DE
SALUD
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INFORME DE GESTIÓN 2011
Gráfica N° 40: Comportamiento ejecución por registro presupuestal en presupuesto de inversión INS, 2008 -
2011
PRESUESTO
(cifras en millones de $)
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
21.745
17.111
79
32.188
28.747
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información
89
42.015
39.552
Tabla N° 28: Comparativo ejecución presupuestal por registro presupuestal discriminado por proyecto de
inversión
(Cifras en millones de $)
PROYECTO DE
2008 2009 2010 2011
INVERSIÓN ASIGN. EJEC. % ASIGN. EJEC. % ASIGN. EJEC. % ASIGN. EJEC. %
INVESTIGACIÓN 3.676 3.223 88% 2.438 2.282 94% 4.172 4.155 100% 2.087 2.022 97%
NUTRICIÓN 625 564 90% 2.134 2.080 97% 1.671 1.064 99% 1.157 1.103 95%
PRODUCCIÓN 924 734 79% 1.504 1.468 98% 1.438 1.301 90% 1.406 1.353 96%
VIGILANCIA 4.766 3.991 84% 8.388 7.963 95% 18.138 16.523 91% 9.443 7.496 79%
RED 7.283 6.065 83% 13.287 12.132 91% 12.272 11.851 97% 11.749 9.303 79%
CONSTRUCCIÓN 3.100 1.574 51% 2.500 889 36% 3.060 3.047 100% 1.014 923 91%
SISTEMAS 1.370 961 70% 1.937 1.934 100% 1.864 1.613 87% 1.802 1.278 71%
TOTAL 21.745 17.111 79% 32.188 28.747 89% 42.015 39.552 94% 28.657 23.478 82%
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información
De acuerdo con la tabla anterior, el año 2008 es el que ha reportado la ejecución más baja para el período de análisis,
siendo los proyectos de “Construcción y remodelación de laboratorios” e “Implantación Sistemas de Información”, los que
reportaron la menor ejecución con un 50,8% y un 70,1% respectivamente. Para el año 2009, nuevamente el proyecto de
“Construcción y remodelación de laboratorios” mostró una baja ejecución, con un 35.56%, mientras que en 2010 y 2011
mejoró la tendencia con un 99.5% y un 91,03% de ejecución, respectivamente.
94
28.657
2008 2009 2010 2011
ASIGNADO EJECUTADO % EJEC.
23.478
82
100
95
90
85
80
75
70
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN