REPORT for biennial period, 2010-11 PART I (2010) - Vol. 4 ... - Iccat

RAPPORT ICCAT 2010-2011Le Tableau 2 présente la liquidation budgétaire des dépenses, à la clôture de l’exercice 2010, ventilée parchapitre.Dépenses budgétairesUn montant de 86,55 % du budget approuvé par la Commission a été dépensé. Quelques commentaires générauxpar chapitre du budget sont présentés ci-dessous.Chapitre 1 – Salaires : Les frais correspondant aux salaires de dix-sept membres du personnel du Secrétariatsont à la charge de ce chapitre : quatre fonctionnaires de la catégorie professionnelle ou de rang supérieur (unSecrétaire exécutif, un responsable administratif et financier, une coordinatrice d’application et une technicienned’application), cinq fonctionnaires de la catégorie des services généraux (trois traductrices du département despublications, une secrétaire administrative et une personne chargée du courrier et des photocopies) et huitemployés affiliés au système de la sécurité sociale espagnole (deux traductrices du département des publications,une personne chargée de la saisie des données, une personne chargée du courrier et des photocopies, uneassistante des approvisionnements, une assistante administrative et deux aides-comptable).Au cours de l’année 2010, la Commission de la fonction publique internationale des Nations unies a publié lenouveau barème des salaires pour les fonctionnaires de la catégorie professionnelle ou de rang supérieur, ainsique le barème des salaires et des pensions des fonctionnaires de la catégorie des services généraux pour Madrid.Toutes ces augmentations sont incluses dans ce chapitre en respectant la date d’entrée en vigueur de ce barème.Ainsi, le montant total du Chapitre 1 comprend l'actualisation des barèmes en vigueur des salaires pour lepersonnel classé dans les catégories des Nations unies, y compris l'ancienneté et l’apport au Plan de retraite VanBreda. Il y est également inclus le coût de la sécurité sociale espagnole du personnel du Secrétariat affilié à cesystème, le remboursement des impôts, tel que stipulé à l’article 10 des Statuts et Règlement du personnel del’ICCAT. Les frais de l’agence de travail intérimaire sont également inclus, agence avec laquelle un contrat a étésigné afin de couvrir l’accumulation de travail du Département d’application jusqu’à l’embauche de la personnechargée de la saisie des données.A la clôture de l’exercice, les dépenses à charge du Chapitre 1 représentent 94,22 % du montant budgétisé.Chapitre 2 – Voyages : Les dépenses à charge de ce chapitre du budget s’élèvent à 28.216,06 euros (soit90,96 % du montant budgétisé) et correspondent aux frais de déplacement et de séjour occasionnés par laparticipation du Secrétariat aux réunions des organisations internationales et à celles des organismes régionauxet/ou internationaux.Chapitre 3 – Réunions de la Commission : Les dépenses à charge de ce chapitre, d’un montant de 124.120,78euros, (soit 92,34 % du montant budgétisé) correspondent aux voyages préalables réalisés par le Secrétariat pourla préparation et les frais de la réunion de 2010 de la Commission tenue à Paris, lesquels incluent les frais desinterprètes (voyages, indemnités journalières et honoraires), les frais du Secrétariat (voyages, indemnitésjournalières et heures supplémentaires, etc.), ainsi que les autres frais logistiques.Chapitre 4 – Publications : Les dépenses à charge de ce chapitre s’élèvent à 54.398,96 euros (100,27 % dumontant budgétisé), et correspondent aux frais d’achat de matériel pour les publications-l’encre (111,71 euros),de reproduction de documents (9.107,01 euros), de location des photocopieuses (14.189,52 euros), de reliurechez un imprimeur du Rapport de la période biennale 2008-2009 II e Partie (volumes 1 et 2) dans les troislangues officielles de la Commission, le Recueil de documents scientifiques de l’ICCAT, Volume 65 (nº1, 2, 3, 4,5 et 6), le Bulletin statistique, Volume 39, la publication spéciale du Manuel de l’ICCAT, Chapitre 2 en français,des feuilles d’identification des espèces et des guides sur les requins dans les trois langues officielles de laCommission (30.285,08 euros), ainsi que des frais de publications en DVD du Recueil de documentsscientifiques de l’ICCAT, Volume 65 (705,64 euros).Chapitre 5 – Équipement de bureau : Les dépenses à charge de ce chapitre du budget s’élèvent à 8.504,99euros (soit 102,21 % du montant budgétisé) et correspondent à l'achat de mobilier divers pour les salles deréunion du Secrétariat, l'achat d'un meuble d’archivage, d’une bibliothèque et de petits appareils électroménagerspour le Secrétariat.64