Les hele årsrapporten her - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilskudd lærebedrifter viser et mindreforbruk på 2,5 mill kr. Dette må se i sammenheng med
at budsjett for 2006 ble økt med 10 mill kr som følge av økt antall læreplasser samtidig som
utgiftene til fagopplæring i skole øker. Det er videre holdt igjen 1 mill kr til skolering av
prøvenemder i 2007. Den prosentvise andelen av kontrakter som inngås med voksne er
økende. Voksne som har brukt sin opplæringsrett utløser et basistilskudd på ca 50.000 kr mot
88.000 kr for de med opplæringsrett.
Skoleskyss
Skoleskyss viser et merforbruk på 1,9 mill kr. Dette skyldes i hovedsak for høyt anordnet
beløp/feil i mottatt faktura. Videre er det i budsjettet ikke tatt høyde for økning i elevtallet.
Annen opplæringsrelatert virksomhet
Annen opplæringsrelatert virksomhet omfatter flere områder og viser er samlet mindreforbruk
på 5,2 mill kroner. Undervisning i sos.med. institusjoner viser et merforbruk på 10,5 mill kr
(inkl. 2 mill etterslep fra 2005). Hovedårsaken til merforbruket er økt antall barn plassert i
barnevernsinstitusjoner. En plass kan fort komme opp i 0,7 mill kr. Det jobbes sammen med
fylkesmannen for å bedre rutinene for varsling slik at fylkeskommunen unngår å få
regningene på etterskudd. Videre er avtalene med kommunene sagt opp slik at vår egen PPtjeneste
raskere kan komme inn for å vurdere opplæringsbehovene. Tilrettelagt opplæring
(ekskl. egne skoler) viser et mindreforbruk på 5,5 mill kr. I forhold til 2005 har det vært en
nedgang 2,7 mill kr. Behovene på dette området varierer fra år til år, og det er vanskelig å si
om nedgangen er varig. Øvrige områder som viser mindreforbruk er PP-tjenesten, utgifter
vedr opplæring i arbeidslivet, samt avsetning til overtallige lærere. Videre er et et beløp på ca
3 mill kr vedr diverse prosjekt under opplæringsavdelingen ikke benyttet ved utgangen av
2006. Området omfatter videre ekstraordinært vedlikehold skoler som har et mindreforbruk på
0,9 mill kr pga vedlikeholdsprosjekt som er oppstartet, men ikke ferdigstilles før våren 2007.
Momsinntekt
Momsinntekt investering skolelokaler skal iht. forskriftene belastes driftsregnskapet.
Reguleringspremie pensjon
Avvik reguleringspremie pensjon belastes den tjenesten der den ansattes lønn belastes.
Merutgiften på 3,3 mill kr er avvik i forhold til den budsjetterte premie.
4.1.5 Medarbeidere, læring og fornyelse
KSF ID Måleindikator Resultat Mål Avvik (fra mål) Forrige
Mål (nedre
grense)
Målt
Vurdering/Tiltak
Godt og aktivt lederskap på alle nivå L1.1 Lederskapet 4,4 5,0 -0,6 4,2 4,0 nov.06 Svarprosent 66
Godt fysisk og mellommenneskelig
arbeidsmiljø
L2.1 Sykefravær 5,9 % 4,5 % -1,4 % 5,9 % 6,0 %
L2.2 Trivsel 4,5 5,0 -0,6 4,5 4,5 nov.06 Svarprosent 66
Samhandling, medvirkning og
medbestemmelse
L3.1 Medbestemmelse 4,8 5,0 -0,2 4,8 4,0 nov.06 Svarprosent 66
L4.1a Faglig utfordring 5,2 5,0 0,2 5,1 4,0 nov.06 Svarprosent 66
Ansattes kompetanse
L4.1b Læring og faglig utvikling 4,2 5,0 -0,8 3,7 4,0 nov.06 Svarprosent 66
For den kritiske suksessfaktoren Godt og aktivt lederskap på alle nivå registrerer vi en
framgang på 0,2. Av det underliggende materialet kan vi se at medarbeidernes opplevelse av
nytte av medarbeidersamtaler har kommet opp på 4,37 i snitt. Bare innflytelsen i
arbeidsmiljøspørsmål scorer lavere for denne suksessfaktoren. Det betyr at målingsresultatene
for lederskap for øvrig er meget gode.
15.03.2007 Årsrapport 2006 33