Les hele årsrapporten her - Sør-Trøndelag fylkeskommune
Les hele årsrapporten her - Sør-Trøndelag fylkeskommune
Les hele årsrapporten her - Sør-Trøndelag fylkeskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
7.1.3 Ombygging av Fylkeshuset<br />
Alle tall i mill 2006 kr, framdrift i mnd/år<br />
Investeringsprosjekt Regnskap Økonomiplan 2006-2009 Ferdigstillelse<br />
Akkumulert Total Prognose Avvik Plan Prog- Avvik*<br />
forbruk budsjett sluttsum fra budsj. nose (mnd)<br />
pr 31.12.06<br />
Nye prosjekt<br />
Ombygging av Fylkeshuset 80,6 65,8 74,0 -8,2 apr.06 apr.06 0<br />
Bytte av ventilasjonsanlegg 11,0 11,0 11,0 0,0<br />
Inventar og utstyr 3,9 3,9 3,9 0,0<br />
Sum øk.plan 2006-2009 95,5 80,7 88,9 -8,2<br />
*Negativt avvik representerer overskridelse i mill kr (budsjett) og mnd. (ferdigstillelse)<br />
Fylkeshuset<br />
Regnskapet viser i dag et merforbruk på 14,8 mill kroner. Av disse er det søkt fylkesskattesjefen om å<br />
få refundert tilbakegående avgiftsoppgjør for den del av ombygningskostnadene som ikke ble<br />
fradragsført fortløpende i 2005 og 2006 (STFK’s andel av leiearealet).<br />
Det øvrige merforbruk på 8,2 mill kroner skyldes økte kostnader i prosjektet og belastning fra andre<br />
leieforhold (Reinertsenbygget, arkivtjenesten på Dora, BE og IKT). Utleieprosjektet Fylkeshuset<br />
betjener økte kostnader gjennom leien. Prosjektet har fortsatt en betydelig merverdi.<br />
En har under vurdering utskifting av vinduer på grunn av utettheter og lav isolasjonsverdi på de gamle<br />
vinduene.<br />
7.1.4 Fylkesveier/mindre samferdselanlegg<br />
Alle tall i mill 2006 kr, framdrift i mnd/år<br />
Investeringsprosjekt Regnskap Økonomiplan 2006-2009 Ferdigstillelse<br />
Akkumulert Total Prognose Avvik Plan Prog- Avvik*<br />
forbruk budsjett sluttsum fra budsj. nose (mnd)<br />
pr 31.12.06<br />
Ferjeleier Øyrekka 1) 19,2 18,8 19,2 -0,4<br />
Prosjekter med årlig tildeling<br />
Fylkesveier 2) 90,5 100,0 100,0 0,0<br />
Sum øk.plan 2006-2009 109,7 118,8 119,2 -0,4<br />
*Negativt avvik representerer overskridelse i mill kr (budsjett) og mnd. (ferdigstillelse)<br />
1) Overførte midler fra tidligere år, 5,5 mill kr, pluss tilskudd og forskudtering fra Frøya kommune<br />
2) Total kostnadsramme inkl. overført mindreforbruk fra tidligere år, 3,5 mill kr<br />
Investeringene på fylkesveier fordeler seg slik i 2006 (mill kr):<br />
Framkommelighet 87,2<br />
Linesøya 10,6<br />
Investeringer i Trondheim kommune 2,4<br />
Trafikksikkerhet 9,4<br />
Sum 109,7<br />
15.03.2007 Årsrapport 2006 51
Change language