Les hele årsrapporten her - Sør-Trøndelag fylkeskommune
Les hele årsrapporten her - Sør-Trøndelag fylkeskommune
Les hele årsrapporten her - Sør-Trøndelag fylkeskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
7 Investeringer<br />
7.1 Status investeringsprosjekter<br />
Kolonne 1: Investeringsprosjekt<br />
Kolonne 2: Akkumulert regnskap pr. 31.12.06. Det betyr forbruk fra prosjektets<br />
oppstart til og med 31.12.06. For prosjekt med årlig tildeling betyr dette<br />
kun inneværende års regnskapstall.<br />
Kolonne 3: Total kostnadsramme. Kolonnen viser til total kostnadsramme i<br />
økonomiplan2006-2009.<br />
Kolonne 4: Prognose sluttsum viser korrigert total kostnadsramme.<br />
Kolonne 5: Avvik fra budsjett. Viser kolonne 3 minus kolonne 4 og gir en indikasjon på<br />
forventet avvik fra vedtatt budsjett<br />
Kolonne 6,7 og 8 tilsvarer kolonne 3,4 og 5, men gjelder framdrift og ikke budsjett<br />
7.1.1 Felles<br />
Alle tall i mill 2006 kr, framdrift i mnd/år<br />
Investeringsprosjekt Regnskap Økonomiplan 2006-2009 Ferdigstillelse<br />
Akkumulert Total Prognose Avvik Plan Prog- Avvik*<br />
forbruk budsjett sluttsum fra budsj. nose (mnd)<br />
pr 31.12.06<br />
Prosjekter med årlig tildeling<br />
Andre inv. fra tidl. strategiplaner<br />
Planlegging/prosjektering 1) 3,0 5,8 3,0 2,8<br />
0,0<br />
Sum øk.plan 2006-2009 3,0 5,8 3,0 2,8<br />
*Negativt avvik representerer overskridelse i mill kr (budsjett) og mnd. (ferdigstillelse)<br />
1) Gjelder overførte midler fra tidligere år<br />
7.1.2 Videregående skoler<br />
Alle tall i mill 2006 kr, framdrift i mnd/år<br />
Investeringsprosjekt Regnskap Økonomiplan 2006-2009 Ferdigstillelse<br />
Akkumulert Total Prognose Avvik Plan Prog- Avvik*<br />
forbruk budsjett sluttsum fra budsj. nose (mnd)<br />
pr 31.12.06<br />
Nye prosjekt 0,0<br />
Melhus vgs - utbygging 1) 39,2 59,2 59,2 0,0 aug. 07 aug. 07 0<br />
Malvik vgs - utbygging 25,1 42,9 42,9 0,0 aug. 07 aug. 07 0<br />
Åfjord vgs - kjøp 12,8 12,9 12,9 0,0 jan. 06 jan. 06 0<br />
Prosjekter med årlig tildeling 0,0<br />
Tekn. og pedagogisk oppgr. 2) 35,8 41,5 41,5 0,0<br />
Inv. fra tidl. strategiplaner 0,0<br />
Byåsen vgs - nybygg 1. byggetrinn 3) 579,3 588,0 588,0 0,0 jul. 04 jul. 04 0<br />
Byåsen vgs - utleieareal 63,6 63,6 63,6 0,0<br />
Sum øk.plan 2006-2009 755,8 808,1 808,1 0,0<br />
*Negativt avvik representerer overskridelse i mill kr (budsjett) og mnd. (ferdigstillelse)<br />
1) Ihht FT sak 23/06 er rammen på 46,2 mill kr pluss 13,0 mill kr, dvs 59,2 mill kr<br />
2) Rammen er 36,8 mill påplusset overførte midler fra tidligere år 4,721 mill kr, dvs 41,5 mill kr<br />
3) Gjelder overførte midler fra tidligere år<br />
15.03.2007 Årsrapport 2006 49
Change language