Les hele årsrapporten her - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Styringskortet viser samlet resultat for Fylkesbilioteket og Enhet for regional utvikling.
Fylkesbiblioteket har gjennomgående bedre resultateter enn gjennomsnittet for de to
enhetene.
Enhet for regional utvikling
Arbeidet med forenkling og samordning av rapportering og søknadsbehandling er videreført i
2006. I forbindelse med tilbakeflyttingen til Fylkeshuset og ny nettportal, er det innført nye
rutiner som på sikt vil effektivisere arbeidsprossene. Et eksempel på dette er søknadsskjema
for kulturutviklingstiltak. Først når søkeprosessen er fulldigitalisert, vil vi kunne ta ut en
effektiviseringsgevinst.
I enheten ble det i 2006 registrert 6265 inngående – og 3999 utgående dokumenter. Det er tatt
initiativ til å effektivisere rutinene på dette området.
Overgangen til åpne kontorlandskap har gitt nye utfordringer når det gjelder intern
kommunikasjon og tilgang på oppgradert teknisk utstyr. Undersøkelsen ”Bedre arbeidsmiljø”
viser at medarbeidertilfredsheten på dette området fortsatt er lav.
Ressurssituasjonen er i perioden bedret ved at det er tatt inn vikarer og medarbeidere på
engasjement. Det har også vært rom for å styrke kapasiteten for å ivareta nye oppgaver.
Enheten har betydelig kompetanse og arbeidskapasitet, men enkelte områder har et press som
bare kan løses gjennom en grundig prioritering og samhandling i hele organisasjonen. Det er
fremdeles en utfordring å rydde plass for kreativitet, initiativ og proaktivt arbeid.
6.1.4 Økonomi
KSF ID Måleindikator Resultat Mål
Avvik (fra
mål)
Forrige
Mål
(nedre
grense)
Målt
Vurdering/Tiltak
Samsvar mellom mål og ressurs,
prioriteringsevne og realistisk
budsjettering
Ø1.1 Avvik regnskap og budsjett Se kommentarer 0 -16 862 0
Ø1.2
Sikre et godt grunnlag for
prioritering av interne
ressurser/regionalutviklingsmidler
5,0 4,0 nei
Inntektsgivende virksomhet og at
143 prosjekt i 2004, 191 i 2005 ved
Ø2.1 Antall spleiselagsprosjekt 33 % +10% 0,23 ja
våre penger arbeider sammen
Enhet for regional utvikling
Nedgang i ekstern andel, fortsatt over
Ø2.2 Andel ekstern/intern finansiering 69/31 50/50 74/26 30/70 ja
målet
Kostnad pr elev/bruker i forh. til
Effektiv tjenesteproduksjon Ø3.1
+/-5% nei
landsgj.sn.
Ø3.2 Årlig økning antall kollektivreiser 1,0 % 1,0 % 0,0 % 2 % 0 % ja
Takstnivå (endring i forhold til
Ø3.3
-2,7 % 0,0 % 3,5 % 0,0 % ja oktober 05 - oktober 06
ordinær prisutvikling)
15.03.2007 Årsrapport 2006 44