roteiro para finalizaÃ§Ã£o e entrega de obra - EspecializaÃ§Ã£o em ...

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ANEXO 2REVISÃOIDENTIFICAÇÃOFOR 5.4 - 03FOLHA N.ºCHECK LIST ORGANIZAÇÃO DOALMOXARIFADO 02 37/2LOCAL:RESPONSÁVEL:PERÍODO:AVALIADOR:ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO SIM NÃO- os pisos estão limpos, sem embalagens vazias de materiais pelo chão ou mesmosobre as mesas ou prateleiras?- existem cestos ou baldes para colocação de lixo?- existem prateleiras para colocação de materiais bem dispostas?- as fichas de estoque estão atualizadas (a avaliação deve ser feita pelo sorteio de 5fichas para constatar a atualização)?- as fichas de prateleiras estão atualizadas (a avaliação deve ser feita pelo sorteiode 5 fichas para constatar a atualização)?- existe estoque de E.P.I. no almoxarifado (botas, capacetes, proteção facial,protetor auricular, cinto de segurança, luvas, avental de raspa...)?- as ferramentas estão dispostas em local definido e não estão danificadas?- o cimento está armazenado em local apropriado (pilhas no máximo com 10sacos)?- as mesas estão limpas e organizadas?- existe aviso proibindo a entrada de pessoas estranhas dentro do almoxarifado(observar se está sendo obedecido)?- o formulário de requisição de materiais está sendo utilizado adequadamente?- os documentos estão bem arrumados (cada tipo em uma pasta)?- pasta de cadastro de fornecedores está atualizada (verificar de no mínimo 2materiais controlados) ?- existe uma lista atualizada de fornecedores suspensos?- os materiais estão sendo armazenados conforme INS 8.2.4-01 (verificar nomínimo 5 materiais controlados)?- existem as placas ou fitas indicativas para previnir que materiais sejam usadosindevidamente conforme INS 8.2.4-01?37
- existem as pastas de CFs controlados pendentes e recebidos conforme PRO4.2.4?- existem registros de inspeção de recebimento de materiais controlados?Observações:TOTAISNOTA38
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