roteiro para finalização e entrega de obra - Especialização em ...
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ANEXO 2REVISÃOIDENTIFICAÇÃOFOR 5.4 - 08FOLHA N.ºCHECK LIST DISCIPLINA DA OBRA 02 45/2LOCAL:RESPONSÁVEL:PERÍODO:AVALIADOR:ITENS- O coor<strong>de</strong>nador da <strong>obra</strong> encaminhou a Movimentação <strong>de</strong> Notas Fiscais e osrespectivos documentos, todas as quintas feiras, <strong>para</strong> o coor<strong>de</strong>nadoradministrativo financeiro?- O coor<strong>de</strong>nador da <strong>obra</strong> encaminhou o fluxo <strong>de</strong> caixa mensal e s<strong>em</strong>estral até o dia25 do mês <strong>para</strong> o coor<strong>de</strong>nador administrativo financeiro?- O coor<strong>de</strong>nador da <strong>obra</strong> encaminhou o cronograma físico e curva “S” até o dia 10do mês subsequente <strong>para</strong> a coor<strong>de</strong>nadora <strong>de</strong> orçamento e controle?- O coor<strong>de</strong>nador da <strong>obra</strong> elaborou o relatório fotográfico (máximo <strong>de</strong> 12 fotos) eencaminhou <strong>para</strong> a supervisora <strong>de</strong> escritório até o dia 10 do bimestre?- O mapa <strong>de</strong> freqüência está sendo preenchido corretamente pelo encarregado <strong>de</strong>pessoal e aprovado pelo coor<strong>de</strong>nador da <strong>obra</strong> e enviado até o dia 20 <strong>para</strong> oDepartamento <strong>de</strong> Pessoal?- As autorizações <strong>de</strong> admissão estão sendo assinadas pelo coor<strong>de</strong>nador ousupervisor da <strong>obra</strong>?- A relação <strong>de</strong> <strong>de</strong>sligamento esta sendo enviada pelo encarregado <strong>de</strong> pessoalconforme calendário mensal do Departamento <strong>de</strong> Pessoal?- As GRR estão sendo enviadas pelo encarregado <strong>de</strong> pessoal no prazo <strong>de</strong> 05 diasapós a rescisão do funcionário <strong>para</strong> o Departamento <strong>de</strong> Pessoal?- As solicitações <strong>de</strong> vale transporte estão sendo enviadas pelo encarregado <strong>de</strong>pessoal nos dias 10 e 20 <strong>de</strong> cada mês <strong>para</strong> o Departamento <strong>de</strong> Pessoal?As solicitações <strong>de</strong> vale refeição estão sendo enviadas pelo encarregado <strong>de</strong> pessoalaté o dia 20 <strong>de</strong> cada mês <strong>para</strong> o Departamento <strong>de</strong> Pessoal?- A documentação referente a admissão está sendo enviada pelo encarregado <strong>de</strong>pessoal ao Departamento <strong>de</strong> Pessoal até 03 dias da efetivação da mesma?- A documentação <strong>para</strong> as <strong>de</strong>fesas dos processos trabalhistas está sendo enviadapelo encarregado <strong>de</strong> pessoal ao Departamento <strong>de</strong> Pessoal no prazo <strong>de</strong>terminado?- Foi evi<strong>de</strong>nciada a avaliação do balanço através das assinaturas dos diretores,gerentes e coor<strong>de</strong>nadores?- O balanço está sendo atualizado até o dia 10 <strong>de</strong> cada mês?- O balanço está avaliando a situação econômica financeira da <strong>obra</strong>?SIM(10)NÃO(0)45
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