PNQS 2012 Nível II - URCP – I n f o r m a ç õ e s e C o n h e c i m e n t oFUSAN.SFI2004SMA2004SAPIENS2007SGCeSGC-F2004SGM1981CEF2002Sist<strong>em</strong>a daQualidade1998Sist<strong>em</strong>aNormativo1998CorreioEletrônico1996On-lineIntranetIntranetOn-lineOn-linePlanilhasIntranetIntranetE-mailsSGO2005 IntranetPortal da DO2006SIADiálogo1977TDS2008BIS On Line2004MuraisInformativos2007DiagnósticoOperacional2004IntranetIntranetJornalIntranetIntranetMuralResponsável pelo registro, processamento e automação do tratamento dasinformações financeiras de todas as Unidades. Proporciona informações <strong>para</strong> auxiliara execução dos processos nos níveis operacionais, gerenciais e estratégicos.Permite a gestão de ma<strong>ter</strong>iais entre os postos avançados regionais e a sede daUnidade de Serviços de Ma<strong>ter</strong>iais.Permite o acompanhamento e consulta de dados dos processos de Cadastro,Produção, Distribuição, Comercial, e Manutenção.Possibilita <strong>acesso</strong> a todos os dados cadastrais dos clientes, solicitação de serviços,manutenção de redes e ligações, atualização de dados, <strong>em</strong>issão de documentos deapoio e módulo com tabelas. Sist<strong>em</strong>a direcionado <strong>ao</strong> Atendimento <strong>ao</strong> Público,possibilita informações <strong>em</strong> t<strong>em</strong>po real no Processo Comercial, gerenciamento dosprocessos de cobrança, faturamento, arrecadação, e controle e análise de faturas,implantação de ligações de água/esgoto. SGC-F faz a gestão de cadastro <strong>em</strong>icromedição.Sist<strong>em</strong>a de gerenciamento eficaz dos serviços <strong>em</strong> redes de distribuição de água e deesgoto com objetivo de atender as expectativas dos usuários quanto a prazo equalidade dos serviços. O SGM fundamenta-se pela carac<strong>ter</strong>ização dos serviços;dimensionamento e quantificação das equipes; prioridade de execução; programaçãode serviços; qualificação de pessoal; infraestrutura; acompanhamento e avaliação dosist<strong>em</strong>a.Objetiva o controle da fiscalização dos serviços de manutenção de redes e ramais deágua e esgoto. É uma metodologia baseada <strong>em</strong> amostrag<strong>em</strong> probabilísticaestratificada proporcional. Essa amostra é parte do conjunto de serviços executadosna manutenção de redes e ramais de água e esgoto.Composto pelos Relatórios da Qualidade (RACP, RAI e RO) e Instrumentos daQualidade (RAC, EMQ e BIS), utilizados <strong>para</strong> registro das auditorias de ISO e MASP-P, do tratamento de não conformidades, de grupos de melhoria de processos e idéiasimplantadas.Sist<strong>em</strong>a que controla todos os padrões de trabalho documentados da Sanepar.Permite proposição e al<strong>ter</strong>ação de documentos, os quais são controlados, analisadose aprovados conforme PF/NEG/001, IT/NEG/001 e IT/NEG/002.Seguindo o PF/INF/0005, disponibiliza o ambiente <strong>para</strong> troca de mensagens,informações sobre e-mails corporativos, listas de unidades, endereços e avisos,facilitando a comunicação entre os <strong>em</strong>pregados. Pode ser acessado de fora da<strong>em</strong>presa.Permite a gestão das vistorias técnicas ambientais das ligações de esgoto novas eantigas desde a liberação até a comercialização e acompanhamento das obrasnovas.Canal virtual permanente que possibilita o desenvolvimento por meio do <strong>acesso</strong>, datroca e do compartilhamento de informações. Estão disponibilizados manuais,relatórios de avaliação de des<strong>em</strong>penho das Unidades, tais como: desenvolvimentooperacional, processo de água e esgoto, automação e desenvolvimento do capitalintelectual DO.Sist<strong>em</strong>a que possui informações estratégicas sobre os mananciais superficiais esub<strong>ter</strong>râneosJornal corporativo da Sanepar que divulga as ações relacionadas à <strong>em</strong>presa,qualidade, meio ambiente, cultural, social entre outras.Sist<strong>em</strong>a de Trâmite de Documentos da Sanepar visa um controle do fluxo deprocessos na <strong>em</strong>presaJornal virtual da Sanepar que divulga as ações relacionadas à <strong>em</strong>presa, a qualidade,meio ambiente, cultural, social, entre outras.INTERNOSMurais ou painéis instalados <strong>em</strong> todos os locais de fluxo da força de trabalho <strong>em</strong> quesão disponibilizadas informações diversas da <strong>em</strong>presa e das unidades, como osresultados de des<strong>em</strong>penho dos indicadores Estratégicos e Operacionais.Meio FísicoConjunto de informações operacionais de cada sist<strong>em</strong>a atendido na área deeAbrangência da URCP.EletrônicoFinanceiroPlanejamentoAdm.OperaçãoProcessooperacionaisUSFIDiáriaUSMA EventualUSDOUSTIDiáriaComercial USCM DiáriaManutençãoManutençãoTodos osProcessosTodos osProcessosTodos osProcessosComercialDMATodos osProcessosGPDOUSCMURCPGPDODiáriaDiáriaDMA-Qualidade EventualAPEUSTIUSCMUSDOEventualDiáriaDiáriaDiáriaOperacional DMA EventualTodos osProcessosUSCS MensalTodos osProcessos USTI DiáriaTodos osProcessosUSCS DiáriaTodos osProcessosTodos osProcessosURCP QuinzenalDes.OperacionalAnualMala DiretaContracheque2011Mala direta anexada <strong>ao</strong> contracheque com a divulgação dos principais indicadores eMeio Físicodos Princípios Organizacionais (Missão, Visão e Valores).Todos osProcessosURCPMensalSCN2008SCI2008CadastroTécnico2001IntranetIntranetSist<strong>em</strong>a que controla a numeração seqüencial <strong>para</strong> registro <strong>em</strong> documentos <strong>em</strong>itidospela URCP.Planilhas <strong>em</strong> que são registrados pelos operadores controle operacional, tratamentoe produto químico, controle de energia elétrica, controle dos parâmetros de produçãoe qualidade da água nas ETA’s <strong>em</strong> sist<strong>em</strong>as isolados que possu<strong>em</strong> On Line.Meio Arquivo eletrônico do Aplicativo AUTOCAD onde estão digitalizadas as redes de águaEletrônico e esgoto nas bases de todos os sist<strong>em</strong>as atendidos pela URCP.Todos osProcessosURCPUSTIDiáriaOperação URCP DiáriaOperaçãoComercialManutençãoURCP EventualA disponibilização das informações necessárias <strong>ao</strong>s usuários é realizada por meio eletrônico, desde 1996, pela redecorporativa de dados denominada Intranet, in<strong>ter</strong>ligando todas as Unidades e funcionando 24 horas por dia. O <strong>acesso</strong>às informações disponibilizadas é assegurado <strong>ao</strong>s usuários por meio de um parque de computadores, que são25
PNQS 2012 Nível II - URCP – I n f o r m a ç õ e s e C o n h e c i m e n t oatualizados e ampliados de acordo com a modernização tecnológica, sob coordenação da USTI. Essa Unidadetambém monitora os usuários in<strong>ter</strong>nos quanto <strong>ao</strong> uso da rede, verifica a disponibilidade dos sist<strong>em</strong>as, o t<strong>em</strong>po de<strong>acesso</strong> de cada usuário, sendo oferecido de maneira pró-ativa o serviço inin<strong>ter</strong>rupto de suporte e resposta apossíveis probl<strong>em</strong>as por meio do help desk.Na abrangência da URCP, o <strong>acesso</strong> as informações v<strong>em</strong> sendo ampliado continuamente, por meio docompartilhamento das informações, disponibilizando a todos os níveis da força de trabalho o <strong>acesso</strong> suficiente <strong>para</strong>desenvolver as suas atividades e man<strong>ter</strong>-se informado, ex<strong>em</strong>plo disso foi a instalação, <strong>em</strong> 2009 do cadastro técnicode água e esgoto digitalizado nos microcomputadores estratégicos dentro da Unidade, facilitando o <strong>acesso</strong> asinformações sobre as redes de água e esgoto. Quando ocorr<strong>em</strong> atualizações no cadastro o arquivo é enviado por e-mail <strong>para</strong> que seja utilizada a versão atualizada. Um outro ex<strong>em</strong>plo foi a instalação <strong>em</strong> 2012 de microcomputador <strong>em</strong>sala de uso comum visando a disponibilização de <strong>acesso</strong> as informações a todos os níveis da força de trabalho. Autilização compartilhada permite ampliar os benefícios dessa ferramenta entre a força de trabalho nos diversosprocessos.As necessidades individuais de informações, tais como abertura de correio eletrônico (e-mail), <strong>acesso</strong> à Intranet,In<strong>ter</strong>net ou qualquer sist<strong>em</strong>a de informação d<strong>em</strong>onstrada na tabela 5.1.b.1, são encaminhadas pelos Coordenadores<strong>ao</strong> Gerente que, após análise de coerência com a atividade do <strong>em</strong>pregado, solicita abertura de chave de <strong>acesso</strong> viaUSTI. Com o objetivo de desenvolver e disponibilizar os meios e as tecnologias <strong>para</strong> assegurar a eficácia, atendendoas necessidades dos usuários, a Unidade t<strong>em</strong> a disposição 44 computadores com <strong>acesso</strong> à rede corporativa quepermite que os sist<strong>em</strong>as que estão in<strong>ter</strong>ligados tenham suas informações <strong>em</strong> registro eletrônico.O controle e a comunicação sobre a identificação das necessidades de informações são realizados por meio dosist<strong>em</strong>a de reuniões.5.1.c – Infraestrutura <strong>para</strong> disponibilização das informações <strong>ao</strong>s usuários in<strong>ter</strong>nos e ex<strong>ter</strong>nosVisando compatibilizar o crescimento da d<strong>em</strong>anda por informações, a URCP procura, desde 2004, adequar a suainfraestrutura de forma a atender as necessidades in<strong>ter</strong>nas e ex<strong>ter</strong>nas, aplicando os recursos tecnológicosnecessários com base no PF/INF/0001 que estabelece critérios de utilização dos recursos tecnológicosdisponibilizados pela USTI; O PF/INF/0009 estabelece diretriz corporativa e padroniza procedimentos referentes à<strong>aqui</strong>sição, transferência, atualização tecnológica, manutenção, substituição e locação de equipamentos deinformática.Atendendo <strong>ao</strong> objetivo estratégico “Investir no desenvolvimento institucional” e <strong>para</strong> sustentar a disponibilização detodas essas informações por meio eletrônico, a USTI mantém <strong>em</strong> constante atualização a infraestrutura deequipamentos, rede de comunicação e softwares, fazendo com que os menores sist<strong>em</strong>as (2.000 ligações de água) jáestejam ligados à rede da Sanepar <strong>em</strong> t<strong>em</strong>po real. Para isso, cada Unidade, quando da realização do PlanejamentoAnual, identifica suas necessidades de infraestrutura de informática, motivadas por expansão de atividades, de áreade abrangência ou aumento de quadro funcional, prevendo também a necessidade de investimento. As necessidadesapontadas pelas diversas Unidades da <strong>em</strong>presa são encaminhadas <strong>para</strong> a USTI, que procede a avaliação dasd<strong>em</strong>andas, consolida as necessidades e especifica os equipamentos, <strong>para</strong> conduzir a aprovação dos recursos e oprocesso de <strong>aqui</strong>sição de forma centralizada.A avaliação da satisfação dos usuários in<strong>ter</strong>nos de informação ocorre por meio da pesquisa Fale Francamente (it<strong>em</strong>Comunicação) e dos ex<strong>ter</strong>nos pela pesquisa de satisfação do cliente.Como refinamento no processo de disponibilização de informações <strong>para</strong> usuários in<strong>ter</strong>nos foi implantada <strong>em</strong> 2012, arede de <strong>acesso</strong> <strong>ao</strong>s sist<strong>em</strong>as de informação da <strong>em</strong>presa na ETA de Cornélio Procópio, permitindo <strong>acesso</strong> asinformações operacionais <strong>em</strong> t<strong>em</strong>po real.O controle e a comunicação da disponibilização das informações <strong>ao</strong>s usuários in<strong>ter</strong>nos e ex<strong>ter</strong>nos é realizado pormeio do Sist<strong>em</strong>a de reuniões e dos resultados das pesquisas.5.1.d – Como a segurança das informações é garantidaA gestão da segurança e atualização das informações é realizada por meio dos procedimentos descritos na tabela5.1.d.1, que visam assegurar e tratar as informações <strong>para</strong> a eficácia dos sist<strong>em</strong>as.Tabela 5.1.d.1– Segurança das informaçõesRequisitos Rede corporativa Rede localAs informações são atualizadas diariamente pelos colaboradores com chave de <strong>acesso</strong> <strong>para</strong> alimentação com dados, deAtualização acordo com a necessidade de cada sist<strong>em</strong>a. Apenas os administradores lotados na USTI realizam in<strong>ter</strong>venções, quandonecessário.O <strong>acesso</strong> <strong>ao</strong>s sist<strong>em</strong>as informatizados segue o PF/INF/0007 e é controlado de acordo com a utilização de cada colaborador,sendo garantida por meio de cadastramento de identificação do usuário e de senha forte, seguindo as melhores práticas deConfidencialidadesegurança vigentes no mundo corporativo, com nível de <strong>acesso</strong> específico aprovado pelo Gerente. A USTI e Gerentepossu<strong>em</strong> <strong>acesso</strong> a cada equipamento da sua Unidade e pode monitorar uso de aplicativos e outras ferramentas.IntegridadeDisponibilidadeOs sist<strong>em</strong>as corporativos permit<strong>em</strong> o rastreamento dousuário que cadastrou a informação por meio de senha de<strong>acesso</strong>, sendo <strong>para</strong>metrizados <strong>para</strong> garantir a segurança.A USTI realiza backup (IT/INF/0006, IT/INF/0007 eIT/INF/0008), mantém antivírus, sist<strong>em</strong>as firewall, quegarant<strong>em</strong> a proteção da rede de computadores, dossist<strong>em</strong>as, dos dados e das informações contra invasões e<strong>acesso</strong>s não autorizados.Os principais sist<strong>em</strong>as locais são alimentados por profissionais etécnicos especializados, utilizando padrões definidos nosdocumentos normativos.A segurança das informações prioritárias de cada usuário égarantida por meio de backup (PF/INF/0014) realizadomensalmente.As informações estratégicas estão protegidas no servidorcorporativo com <strong>acesso</strong> limitado.A infraestrutura do sist<strong>em</strong>a de informação corporativa e local garante suporte e acessibilidade <strong>em</strong> regime contínuo, por meiodo sist<strong>em</strong>a on-line. Para as localidades que não dispõ<strong>em</strong> de <strong>acesso</strong> à rede informatizada, as d<strong>em</strong>andas são atendidas com oenvio de informações <strong>em</strong> meio físico (Relatórios, Planilhas, Manuais, Pastas). Além de consulta via telefone no sist<strong>em</strong>ainformatizado mais próximo.26