Clique aqui para ter acesso ao case, em formato PDF. - Prêmio ...

PNQS 2012 Nível II - URCP – P r o c e s s o snominal de recolhimento de FGTS de cada empregado envolvido na prestação dos serviços contratados. Por meiodesta fiscalização, é verificada pelo gestor a não contratação de menores ou trabalho degradante e forçado.Os principais fornecedores externos de prestação de serviços de natureza contínua, vinculados aos processos principais,são avaliados periodicamente pelas áreas gestoras, por meio de instrumentos próprios de avaliação e atravésdas reuniões de análise crítica. Os principais fornecedores da URCP são avaliados conforme tabela 7.2.b.1.Tabela 7.2.b.1 – Principais fornecedores da URCPFornecedor Requisitos Avaliação Monitoramento ComunicaçãoServiços Comerciais de Prazo; Quantidade; QualidadeCampoServiços de manutençãoPrazode redes e ramais (SAA,Qualidade dos serviçosSES).Avaliação mensal -edital de licitaçãoPF/OPE/0152Fiscalização diária por amostragemdos serviços.Acompanhamento e Fiscalização pormeio do CEF – PF/OPE/0117; Fiscalizaçãode serviços de campo.Comunicação diária com gestordo fornecedor.Repasse de serviços através daprogramação e fiscalização decampo e sistema de reuniões.Fornecedores internos: O modelo de gestão da Sanepar, com atribuições delegadas às Unidades de Negócio desde1998, não permite a seleção e qualificação dos fornecedores internos. Portanto este relacionamento “compulsório”,na figura de parceiros, reúne as Unidades de Serviço que prestam atendimentos regionais e de abrangência Estadual,conforme tabela 7.2.a.1. A URCP tem como principais parceiras a USEMND e a USPOND, caracterizadaspela necessidade da regularidade operacional dos processos de produção de água e tratamento de esgoto, atendendoàs demandas futuras. Com essas duas parceiras, são definidos os requisitos de qualidade e quantidade, registradosem contrato, denominado Termo de Compromisso, com vigência anual. Todas as Unidades parceiras cobrampelos serviços prestados ou disponibilizados, por meio de emissão de Notas de Serviços Internos – NSI, onde sãoapresentados a descrição e valores dos serviços, os quais são avaliados e confirmados mensalmente no setor deplanejamento da URCP. O canal de relacionamento com a USPOND e USEMND são as reuniões Gerenciais ou específicas,realizadas desde 2004, em que são discutidos assuntos como: forma de atendimento, cumprimento de prazos,programações de obras e serviços, compromissos de contrato de concessão. Além disto, são utilizados e-mails,fóruns, comunicados internos, informações e contatos diretos para discussão e solução de problemas. Nos processoscríticos são realizadas reuniões semanais.A realização do controle da qualificação e seleção dos fornecedores, considerando o seu desempenho é feito pormeio do processo de licitação, sistema de reuniões e dos principais padrões de trabalho (tab.1.2.d.1).7.2.c – Atendimento aos requisitos, avaliação e comunicação do desempenho de fornecedores.Fornecedores externosOs fornecedores externos de prestação de serviços de natureza contínua, vinculados aos processos principais, sãoavaliados periodicamente pelas áreas gestoras, por meio de instrumentos próprios de avaliação ou em reuniões deanálise crítica.Os principais fornecedores da URCP são avaliados e comunicados de eventuais não-conformidades conforme demonstradona tabela 7.2.c.1.7.2.c.1 – Avaliação e comunicação dos fornecedoresFornecedor Requisitos Avaliação Monitoramento Comunicação Indicador operacionalServiços ComerciaisdeCampoServiços demanutenção deredes e ramaisde água e esgoto• Prazo• Quantidadeespecificada• Qualidadedos serviços• Prazo• Qualidadedos serviçosAvaliação mensalconformedefinido no editalde licitaçãoIT/OPE/0152• Fiscalização diária por amostragemdos serviços• Acompanhamento da execuçãodos serviços pelo setorProgramação de Serviços• Fiscalização diária por meiodo CEF – PF/OPE/0117• Fiscalização de campo deserviçosComunicaçãodiária com gestordo fornecedorComunicaçãodiária para repassede serviçosatravés da programaçãodeserviços.Contatos diárioscom a fiscalizaçãode campo.• Indicador de avaliaçãomensal do fornecedor• Indicador de retrabalho• Indicador de atendimentoao prazo de serviço• Indicador de reposiçãode pavimentosFornecedores internos (parceiros)O canal de relacionamento com a USEMND e USPOND são as reuniões Gerenciais ou específicas, realizadas desde2004, onde são discutidos assuntos como: forma de atendimento, cumprimento de prazos, programações de obras eserviços, entre outros. Além disso, são utilizados e-mails, fóruns, comunicados internos, informações e contatos diretospara discussão e solução de problemas. As reuniões e suas deliberações são registradas em atas. O desempenhoda USEMND é avaliado pelo “Índice de Manutenção Próativa”. A USPOND é avaliada quando da entrega da o-bra, por meio do laudo de recebimento.7.2.d – Envolvimento e comprometimento dos fornecedores com os valores e os princípios organizacionaisExistem fornecedores externos que atuam direta e continuamente nos processos principais da URCP, fornecendoenergia elétrica, produtos químicos, hidrômetros e materiais de manutenção, que são representados como pessoasjurídicas, não ocorrendo contato direto com a sua força de trabalho, assim, não há o envolvimento com os valores eprincípios da Unidade. O segmento de empresas que fornece serviços aos processos principais e de apoio de formacontínua para a URCP (vigilância, limpeza, serviços comerciais de campo e manutenção de redes), é envolvido desde2004 com os valores e princípios por meio da participação dos seus empregados nos diversos programas de disseminação,tais como:41