Manual_de_Orientacao_Contribuinte_v_6.00

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Nota Fiscal eletrônica Manual de Orientação do Contribuinte Campo- Seq Modelo Regra de Validação Aplic. Msg Efeito Descrição Erro W16-40 65 NFC-e com valor total superior a R$ 10.000,00: – Código do Destinatário não informado (tag:dest/CNPJ, dest/CPF ou dest/idEstrang). W16-50 65 NFC-e com valor total superior a R$ 10.000,00: – Nome do Destinatário não informado (tag:dest/xNome) W16-60 65 NFC-e com valor total superior a R$ 10.000,00: – Endereço do Destinatário não informado (tag:dest/enderDest) W16-70 65 NFC-e com somatório dos pagamentos (id:YA03) diferente do Total da Nota Fiscal (id:W16) Observação: Considerar uma tolerância de R$ 1,00 para mais ou para menos. W16a-10 55/65 Total do valor aproximado dos tributos (id:W16a) difere do somatório dos itens (id:M02) (NT 2013/003) Observação: O campo “vTotTrib” é opcional para o Item e para o grupo de Totais. Considerar valor=0, se não informado. W01. Total da NF-e / ISSQN Campo- Seq Obrig 750 Rej. Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Código) [Limite] Obrig 751 Rej. Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome) [Limite] Obrig 752 Rej. Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Endereço) [Limite] Obrig. 767 Rej. Rejeição: NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal Facult. 685 Rej. Rejeição: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens Modelo Regra de Validação Aplic. Msg Efeito Descrição Erro W18-10 55/65 Total vServ (id:W18) difere do somatório do valor dos itens do vProd (id:I11) de item sujeito ao ISSQN (NT 2011/004) W19-10 55/65 Total vBC (id:W19) difere do somatório do valor dos itens (id:U02) de item sujeito ao ISSQN (NT 2011/004) W20-10 55/65 Total vISS (id:W20) difere do somatório do valor dos itens (id:U04) de item sujeito ao ISSQN (NT 2011/004) W21-10 55/65 Total vPIS (id:W21) difere do somatório do valor dos itens (id:Q09) de item sujeito ao ISSQN (NT 2011/004) W22-10 55/65 Total vCOFINS (id:W22) difere do somatório do valor dos itens (id:S11) de item sujeito ao ISSQN (NT 2011/004) W22b-10 55/65 Total do valor da dedução (id:W22b) difere do somatório dos itens (id:U07) W22c-10 55/65 Total de outras retenções (id:W22c) difere do somatório dos itens (id:U08) W22d-10 55/65 Total do desconto incondicionado ISS (id:W22d) difere do somatório dos itens (id:U09) Facult. 605 Facult. 606 Facult. 607 Rej. Rejeição: Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN Rej. Rejeição: Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens Rej. Rejeição: Total do ISS difere do somatório dos itens Facult. 608 Rej. Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN Facult. 609 Rej. Rejeição: Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN Obrig. 364 Rej. Rejeição: Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itens Obrig. 365 Rej. Rejeição: Total de outras retenções difere do somatório dos itens Obrig. 366 Rej. Rejeição: Total do desconto incondicionado ISS difere do somatório dos itens Pág. 256 / 299
Nota Fiscal eletrônica Manual de Orientação do Contribuinte Campo- Seq W22e-10 Modelo Regra de Validação Aplic. Msg Efeito Descrição Erro 55/65 Total do desconto condicionado ISS (id:W22e) difere do somatório dos itens (id:U10) Obrig. 367 Rej. Rejeição: Total do desconto condicionado ISS difere do somatório dos itens W22f-10 55/65 Total de ISS retido (id:W22f) difere do somatório dos itens (id:U11) Obrig. 368 Rej. Rejeição: Total de ISS retido difere do somatório dos itens W02. Total da NF-e / Retenção de Tributos X. Transporte da NF-e Campo- Seq Modelo Regra de Validação Aplic. Msg Efeito Descrição Erro X02-10 65 NFC-e com Frete e não é entrega a domicílio Obrig. 753 Rej. Rejeição: NFC-e com Frete (tag:modFrete9 e indPres4) X03-10 65 NFC-e com dados do Transportador e não é entrega a domicílio Obrig. 754 Rej. Rejeição: NFC-e com dados do Transportador (tag:transporta e indPres4) X03-20 65 NFC-e sem dados do Transportador (tag:transporta) e é entrega a domicílio (indPres=4) Obrig. 786 Rej. Rejeição: NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador X04-10 55 Obrigatória a informação de identificação do Transportador para os CFOP de venda de combustível (tag: CNPJ/CPF, id:X04/X05) Obrig. 362 Rej. Rejeição: Venda de combustível sem informação do Transportador Observação: Vide relação de CFOP de combustível com obrigatoriedade de informações do transportador no Anexo XIII.02. Exceção 1: A regra de validação acima se aplica somente para as NF-e com Finalidade de Emissão normal (tag:finNFe=1); Exceção 2: A regra de validação acima se aplica somente para os Códigos de Produto ANP relacionados no Anexo XI.01; Observação 1: Nos casos em que não houver circulação física de mercadoria ou em que o transportador seja estrangeiro, os dados do transportador poderão ser preenchidos com o CNPJ do próprio emitente do documento fiscal. X04-20 55/65 Se informado CNPJ do Transportador: Obrig. 542 Rej. Rejeição: CNPJ do Transportador inválido - CNPJ com zeros ou dígito de controle inválido X05-10 55/65 Se informado CPF do transportador: Obrig. 543 Rej. Rejeição: CPF do Transportador inválido – CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou DV inválido (NT 2012/003) X07-10 55/65 Se informada a IE do Transportador: Obrig. 559 Rej. Rejeição: UF do Transportador não informada Pág. 257 / 299
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