BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun

FINSTRÖMS KOMMUN
Verksamhetsberättelse 2011
Allmänt
Redogörelse över den interna övervakningen
Varje nämnd har ansvar för sitt område och
kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret.
Varje nämnd har en skyldighet att informera
kommunstyrelsen om risker som borde åtgärdas
och som nämnden inte själv kan eller har mandat
att åtgärda.
Kommunen har en antagen förvaltningsstadga
och varje nämnd har en instruktion som reglerar
deras verksamhet. Kommunen har även antagit
ett direktiv gällande upphandlingar som underskrider
EU-tröskelvärdena.
Information om nya lagar och förordningar som
berör verksamheterna skickas ut till ledningsgruppen,
som ansvarar för att resten av personalen
som berörs informeras. Det är varje enhets
ansvar att hålla sig a jour med den lagstiftning
och de regler som gäller för var och ens
ansvarsområde.
Ekonomi
Kommunens inkomster härrör från skatteinkomster
och landskapsandelar till största delen.
Det ekonomiska läget på Åland och dess omvärld
påverkar skatteinkomsterna och kan få en avgörande
betydelse för kommunens verksamhet.
Landskapsandelarna är baserade på landskapslag.
När det gäller landskapsandelar för
investeringar så är investeringen i det nya daghemmet
i Godby den sista investeringen som
kommunen får landskapsandelar för. I fortsättningen
är kommunen tvungen att stå för hela
investeringskostnaden själv. Detta innebär att
kommunen måste få ett större överskott för att
kunna göra investeringar i framtiden.
Kommunen har fått bra resultat se senaste åren
men kommunen ekonomi är ännu inte i balans.
Det är viktigt att personalen och politikerna
strävar efter att hålla en stram ekonomiskt linje
även de kommande åren trots de positiva resultaten.
Kommunen antog en åtgärdsplan år 2008 för att
få kommunens ekonomi i balans. Åtgärdsplanen
gjordes upp för åren 2008-2014.
En budget uppgörs inför varje verksamhetsår
enligt kommunallagen. Budgetuppföljning skickas
ut till enheterna varje månad på kontonivå för
kontinuerlig budgetuppföljning så att avvikelser
kan upptäckas i ett så tidigt skede som möjligt.
Målsättningen är att budgetuppföljningen skall
finnas tillgänglig senast den 20:e varje månad..
Planen för framtiden är att ledningsgruppen får
tillgång till ekonomiprogrammet varmed man
kan få en snabbare budgetuppföljning. Under år
2009 fick de i ledningsgruppen som är kopplade
till kommunkansliets server tillgång till ekonomiprogrammet.
Att få övriga anslutna till programmet
blir aktuellt först när det är dags för
kommunkansliet att byta server.
Kommunens tillgångar och personal
Varje nämnd har ansvar för att försäkringarna
inom deras områden hålls uppdaterade. I mars
år 2011 ändrades samtliga försäkringar så att
självrisken är mer enhetliga för hela kommunen,
dock med vissa undantag. Kommunen kunde
därmed även sänka sina försäkringskostnader.
I början av år 2011 togs Abilitas program för
anläggningstillgångar i bruk. Kommunens samtliga
tillgångar bland bestående aktiva har förts in i
programmet vilket gör att kommunen får en
bättre kontroll över dessa.
Personalen är en av kommunens viktigaste resurser.
Kommunen har för varje tjänst eller befattning
krav på utbildning och erfarenhet för att
kunna säkerställa att personalen har rätt kompetens
på rätt plats. Det är viktigt att personalen
får fortbildning och i budgeten upptas årligen ett
anslag för detta. För en liten kommun som Finström
finns risken att kommunen är mer sårbar
än större kommuner då personal slutar. Kommunen
försöker säkerställa att fler än en person
kan de olika arbetsuppgifterna men det är ett
faktum att vid bortfall av personal så ökar risken
för att verksamheten blir lidande.
Nämndernas redogörelser:
Socialnämnden
Kommunstyrelsen har inbegärt socialnämndens
redogörelse över hur den interna tillsynen av
socialnämndens verksamhet under den avsluta-
11