BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FINSTRÖMS KOMMUN<br />
Verksamhetsberättelse <strong>2011</strong><br />
Skolnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten<br />
och fritidshemsverksamheten i<br />
kommunen och verka för verksamheternas utveckling.<br />
<strong>Kommun</strong>ens lågstadieskola och fritidshem<br />
finns i Källbo skola i Godby. Båda verksamheter<br />
leds av en skolföreståndare. Skoldirektören<br />
för NÅHD är föredragande i skolnämnden.<br />
Verksamhetsmål<br />
Stödja personalen i utvecklingen av skol- och<br />
fritidsverksamheten, samt sträva till att bibehålla<br />
undervisningsnivån.<br />
Skolnämnden<br />
Ursprunglig<br />
budget<br />
<strong>2011</strong><br />
Totalt -9 069 -11 071 -11 071 -6 287 57%<br />
Verksamhetsområde<br />
satsningar på IKT-utrustning. Skolnämnden har<br />
även upprätthållit tillräcklig personalstyrka för<br />
gruppindelningar på 15-17 elever i skolan och<br />
för gruppen vid fritidshemmet<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Budget<br />
efter<br />
ändring<br />
Bokslut<br />
Bokslut Avvikelse%<br />
Kostnadsslag<br />
2010<br />
<strong>2011</strong> mot budget<br />
Extern -9 069 -11 071 -11 071 -6 287 57%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 069 -11 071 -11 071 -6 287 57%<br />
Skolnämnden har på grund av färre möten än<br />
budgeterat och inget behov av medel för juridisk<br />
expertis enbart nyttjat dryga hälften av de budgeterade<br />
medlen. Den enda posten som<br />
överskridits inom ramen är kostnaden för annonsering<br />
eftersom skolan haft fler lediga arbetsavtal<br />
och vikariat än budgeterat.<br />
Stödja införandet av lärplattformen FRONTER i<br />
grundskolan.<br />
Måluppfyllelse<br />
Skolnämnden har under året uppdaterat kommunens<br />
skolstadga, denna antogs av kommunfullmäktige<br />
i juni <strong>2011</strong>. Utöver detta har nämnden<br />
strävat efter att ge goda utvecklingsmöjligheter<br />
och stödja FRONTER-införandet genom<br />
Nyckeltal<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009<br />
Antal möten 8 10 12<br />
Paragrafer 90 135 146<br />
Verksamhetsområde<br />
Verksamhetens uppgift är att erbjuda undervisning<br />
för kommunens barn i grundskolans årskurs<br />
1-6 i enlighet med lag, förordning, skolstadga<br />
och övriga styrdokument.<br />
Källbo skola<br />
Budgetändring<br />
<strong>2011</strong><br />
Föreståndare: Cecilia Johansson<br />
Ursprunglig Budgetändring<br />
Bokslut budget<br />
2010 <strong>2011</strong> <strong>2011</strong><br />
Verksamhetsmål<br />
Budget<br />
efter<br />
ändring<br />
Bokslut Avvikelse%<br />
Kostnadsslag<br />
<strong>2011</strong> mot budget<br />
Extern -1 169 613 -1 389 925 -24 885 -1 414 810 -1 296 729 92%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 13 384 11 800 11 800 17 539 149%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 107 496 -1 297 725 -24 885 -1 322 610 -1 233 188 93%<br />
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -75 501 -104 000 -104 000 -81 080 78%<br />
Intern -262 683 -303 519 -303 519 -310 706 102%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 237 6 333 6 333 0<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -262 920 -309 852 -309 852 -310 706 100%<br />
Totalt -1 432 295 -1 693 444 -24 885 -1 718 329 -1 607 435 94%<br />
Målet för Källbo skola <strong>2011</strong> är att stärka och<br />
utveckla skolan enligt Landskapsregeringens<br />
riktlinjer på två viktiga punkter:<br />
Inlärningsresultat och elevbedömning.<br />
43
Change language