BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FINSTRÖMS KOMMUN<br />
Verksamhetsberättelse <strong>2011</strong><br />
Nyckeltal<br />
Hyreshus<br />
Antal<br />
lgh<br />
Teoretisk hyra<br />
€<br />
Inbetald hyra<br />
€<br />
Betald hyra i<br />
%<br />
Verklig hyresbeläggning<br />
Barrvägen 19 11 47 500 € 48 782 € 102,70% 100%<br />
Barrvägen 4 5 19 700 € 19 703 € 100,02% 100%<br />
Ribackagränd 9 9 32 165 € 30 386 € 94,47% 99%<br />
Lövvägen 8 6 40 107 € 39 458 € 98,38% 100%<br />
Maskrosvägen 2 8 56 646 € 57 112 € 100,82% 100%<br />
Tistelgränd 4 8 61 827 € 62 796 € 101,57% 100%<br />
Bärvägen 17 7 35 009 € 34 760 € 99,29% 99%<br />
Björkvägen 10 6 21 866 € 23 060 € 105,46% 100%<br />
Emkarby 4 19 484 € 19 086 € 97,96% 100%<br />
Tjudö 4 16 614 € 16 614 € 100,00% 100%<br />
Totalt 68 350 918 € 351 757 € 100,07% 99,80%<br />
Kostnadsslag<br />
Verksamhetsmål<br />
Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och<br />
ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel<br />
och ordning råder för gästerna. Målsättningen är<br />
även att fastigheterna underhålls på ett sådant<br />
sätt att skador och driftsstörningar på dessa<br />
förebyggs utgående från de anslag som beviljas.<br />
Övrig byggnad<br />
Bokslut<br />
2010<br />
Ursprunglig Budgetändring<br />
budget<br />
Extern -14 514 -24 466 -24 466 -9 592 39%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 30 122 21 624 21 624 28 897 134%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -19 634 -25 500 -25 500 -15 933 62%<br />
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -25 002 -20 590 -20 590 -22 556 110%<br />
Totalt -14 514 -24 466 -24 466 -9 592 39%<br />
Man ser på möjliga åtgärder för att sänka el- och<br />
Verksamhetsområde<br />
Ålands Idrottscenter sköter drift och underhåll<br />
värmekostnader utan att försämra boendekvaliteten<br />
för hyresgästerna.<br />
av Vandrarhemmet Vågen.<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Budget<br />
efter<br />
ändring<br />
Bokslut<br />
<strong>2011</strong><br />
Avvikelse%<br />
mot budget<br />
Hyresintäkterna blev högre än budgeterat då<br />
Sushibussen hyrde köket i gamla dagiset under<br />
hela året och Kock och Vin hyrde lagerutrymme i<br />
Pålsböle skola från och med november. Kostnaderna<br />
för värme, vatten och avloppsvatten gick<br />
under budget med 3000€. Elen på vandrarhemmet<br />
gick direkt till Ålands Idrottscenter istället<br />
för via kommunen och kostnaden blev således<br />
5000€ mindre för kommunen.<br />
59
Change language