BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FINSTRÖMS KOMMUN<br />
Verksamhetsberättelse <strong>2011</strong><br />
Måluppfyllelse<br />
Normalt underhåll av vägarna utfördes.<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Intäkterna för snöplogning blev 3600€ lägre än<br />
budgeterat då grundavgiften sänktes med 50%.<br />
Resterande del av snöplogningsavgiften faktureras<br />
under våren 2012. Kostnaderna överskred<br />
budget med 2000€.<br />
Nyckeltal<br />
Antal löpmeter väg i kommunen:<br />
Vägar 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />
Landsvägar 42 543 42 543<br />
Bygdevägar 31 571 31 571<br />
<strong>Kommun</strong>alvägar 30 760 30 760<br />
Byggnadsplanevägar 10 800 10 800<br />
GC-vägar och övriga av<br />
kommunen byggda<br />
vägar 4 793 4 793<br />
Verksamhetsområde<br />
Skötsel av kommunens parker och allmänna<br />
områden.<br />
Fastighetsskötsel av kommunens byggnader och<br />
anläggningar. Arbetet innefattar skötsel av skolor,<br />
daghem, serviceboende, kanslibyggnader,<br />
båthamnar och vägar.<br />
Verksamhetsmål<br />
Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och<br />
ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel<br />
och ordning råder på de kommunala inrättningarna.<br />
Målsättningen är även att underhålla fastigheterna<br />
på ett sådant sätt att skador och<br />
Parker och allmänna områden<br />
Intern service<br />
Verksamhetsmål<br />
Bibehålla nuvarande standard.<br />
Bokslut Ursprunglig Budgetändring<br />
Budget<br />
efter Bokslut Avvikelse%<br />
Kostnadsslag<br />
2010 budget<br />
ändring <strong>2011</strong> mot budget<br />
Extern -2 905 -3 200 -3 200 -3 901 122%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 553 0<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 458 -3 200 -3 200 -3 901 122%<br />
Totalt -2 905 -3 200 -3 200 -3 901 122%<br />
Bokslut Ursprunglig Budgetändring<br />
Budget<br />
efter Bokslut Avvikelse%<br />
Kostnadsslag<br />
2010 budget<br />
ändring <strong>2011</strong> mot budget<br />
Extern -481 438 -516 644 7 050 -509 594 -494 765 97%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 139 997 89 860 89 860 104 067 116%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -615 171 -597 804 7 050 -590 754 -591 771 100%<br />
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -6 265 -8 700 -8 700 -7 061 81%<br />
Intern 509 899 507 944 507 944 514 824 101%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 510 615 508 924 508 924 515 570 101%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -716 -980 -980 -746 76%<br />
Totalt 28 461 -8 700 7 050 -1 650 20 059 -1216%<br />
Verksamhetsområde<br />
driftsstörningar på dessa förebyggs utgående<br />
från de anslag som beviljas.<br />
Måluppfyllelse<br />
Fastighetsskötarna gav en så god service som<br />
möjligt åt kommunens inrättningar inom de<br />
budgetramar nämnden har och enligt de personella<br />
resurser som erbjöds.<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Tekniska nämndens budget för intern service<br />
underskreds med 21 700€ tack vare ökade försäljningsintäkter<br />
från Finströms <strong>Kommun</strong>altekniska<br />
Ab och Norra Ålands Avloppsvatten Ab.<br />
56
Change language