BOKSLUT 2011 - FinstrÃ¶ms Kommun

More documents

Recommendations

Info

FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberättelse 2011 TEKNISKA NÄMNDEN Trafikleder Kostnads- Använt Urspr. Budget Budg. efter Utfall Avvikelse Använt av beräkning under budget ändr. ändring kostnadso förändr. tidigare år 2011 2011 2011 2011 2011 beräkn. 31.12 Utgifter -120 000 0 -120 000 0 -120 000 -154 753 31 030 -151 030 Inkomster 0 0 0 0 0 42 900 -42 900 42 900 Nettoutgifter -120 000 0 -120 000 0 -120 000 -111 853 -11 870 -108 130 Intern service - kommunens IT Utgifter -10 000 0 -10 000 0 -10 000 -10 007 7 -10 007 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter -10 000 0 -10 000 0 -10 000 -10 007 7 -10 007 Intern service - ny gräsklippare Utgifter -8 000 0 -8 000 0 -8 000 -6 496 -1 504 -6 496 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter -8 000 0 -8 000 0 -8 000 -6 496 -1 504 -6 496 Intern service - underhåll av fastigheter Utgifter -26 000 0 -26 000 0 -26 000 -11 718 -14 282 -11 718 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter -26 000 0 -26 000 0 -26 000 -11 718 -14 282 -11 718 Intern service - Lindebo Utgifter -8 000 0 -8 000 0 -8 000 0 -8 000 0 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter -8 000 0 -8 000 0 -8 000 0 -8 000 0 BRANDNÄMNDEN Släckningsbil Utgifter -100 000 0 -100 000 0 -100 000 -108 619 8 619 -108 619 Inkomster 50000 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 Nettoutgifter -50 000 0 -50 000 0 -50 000 -58 619 8 619 -58 619 TOTALT ÅR 2011 Utgifter -4 974 500 -2 752 705 -455 000 -10 000 -465 000 -423 744 -44 979 -3 172 726 Inkomster 1 614 750 1 409 520 182 000 0 182 000 172 614 9 386 1 582 134 Nettoutg. -3 359 750 -1 343 185 -273 000 -10 000 -283 000 -251 130 -35 593 -1 590 592 66
FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberättelse 2011 Kommunstyrelsen: Försäljning av mark Kommunen sålde under verksamhetsåret en bostadstomt och en markkil för totalt 7 452 euro. Avskriven skuld simhallen En upptagen skuld som hänförde sig till en tvist från år 2006 avskrevs i enlighet med revisorernas rekommendation då skulden inte längre anses trolig. Socialnämnden: Rosengård – planering och projektering av utbyggnad I budgeten fanns upptaget 40 000 euro för planering och projektering av en utbyggnad av Rosengård. En arbetsgrupp är tillsatt för att utreda behovet och omfattningen av tillbyggnad, men utredningen är inte klar varför inga medel har nyttjats. Hemservicen – ny bil 23 000 euro fanns upptaget i budgeten för en ny bil. 20 783,85 euro har nyttjats för inköp av ny bil. Nytt daghem i Godby Byggande av nytt daghem I Godby inleddes i december år 2008 och verksamheten inleddes vid daghemmet i januari 2010. Projektet genomfördes enligt den uppgjorda tidsplaneringen och budgeten för projektet förväntas att hållas inom budgeterade medel. Alla kostnader för byggandet av daghemmet är ännu inte reglerade under år 2011. Emkarby daghem – ombyggnad av hallen Under år 2011 projekterades och byggdes Emkarby daghems entré ut i form av en groventré. I och med att ett tilläggsanslag beviljades under byggnadstiden hålls utgifterna för projektet inom budgeterade medel. Skolnämnden: Projektorer, uppdatering av nätverk Skolan fortsatte IT-utvecklingen genom att införskaffa projektorer till samtliga klassrum. Tekniska nämnden: Trafikleder Ämnesgatan och Bastötrumman ytbelagdes. Gibbölevägen grundförbättrades och ytbeläggs 2012. Björkvägen projekterades men grundförbättringen sker 2012. Totala nettokostnaderna uppgick till 112 000 euro mot budgeterade 120 000 euro. Intern service - kommunens IT Kommunen investerade i datautrustning för 10 006 euro mot budgeterade 10 000 euro. Intern service - ny gräsklippare En ny gräsklippare köptes in och den gamla lämnades i utbyte. Kostnaden blev 6 495 euro mot budgeterade 8 000 euro. Intern service – underhåll av fastigheter Målningen av Brandstationen var beräknad till 10 000 euro men kostnaden blev 3 900 euro. Målningen av Emkarby radhus var beräknad till 8 000 euro men kostnaden blev 3 700 euro. Fönsterbytet vid Breidablick var beräknat till 8 000 euro men kostnaden blev 4 100 euro under 2011 då fönstren endast köptes in. Bytet sker under 2012. Intern service – Lindebo För ombyggnad av Lindebo daghem till bostadslägenheter fanns 8 000 euro budgeterat. Någon ombyggnad blev inte aktuell då daghemsverksamhet började i lokalerna igen under året. Brandnämnden: Släckningsbil Under verksamhetsåret 2011 byttes den sedan tidigare uppskjutna brandfordonet i Markusböle. Med beaktande ur ett ekonomiskt perspektiv beslöts att införskaffa en så kallad framskjuten enhet istället för en sedvanlig släckningsbil som den av ÅLR godkända fordonsplanen medgav. Finströms FBK har aktivt deltagit i samband med anskaffningen. 67
Page 1 and 2:
BALANSBOK 2011
Page 3 and 4:
FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberät
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16: FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberät
Page 65: FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberät
Page 91: FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberät
show all

BOKSLUT 2011 - FinstrÃ¶ms Kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?