BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FINSTRÖMS KOMMUN<br />
Verksamhetsberättelse <strong>2011</strong><br />
Fritidshemmet<br />
Fritidshemsledare: Fredrick Boman<br />
Ursprunglig Budgetändring<br />
Bokslut budget<br />
2010 <strong>2011</strong> <strong>2011</strong><br />
Budget<br />
efter<br />
ändring<br />
Bokslut Avvikelse%<br />
Kostnadsslag<br />
<strong>2011</strong> mot budget<br />
Extern -185 047 -214 222 -4 240 -218 462 -189 242 87%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 32 467 30 293 30 293 41 070 136%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -213 927 -244 515 -4 240 -248 755 -226 567 91%<br />
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -3 587 -3 745<br />
Intern -9 659 -10 465 -10 465 -10 465 100%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 659 -10 465 -10 465 -10 465 100%<br />
Totalt -194 706 -224 687 -4 240 -228 927 -199 707 87%<br />
Verksamhetsområde<br />
Fritidshemsverksamheten för kommunens lågstadieelever<br />
finns i Källbo skola. Fritids har 39<br />
platser för i första hand elever i åk 1-2. Verksamheten<br />
är igång från veckan innan skolstart<br />
ända fram till midsommar.<br />
Då behov finns erbjuder kommunen ”mornis”<br />
för eleverna i åk 1-2.<br />
Inom verksamhetsområdet ingår också specialomsorgens<br />
fritidshemsverksamhet.<br />
Verksamhetsmål<br />
Målet är att stödja barnens växande och utveckling,<br />
skapa en grund för goda fritidssysselsättningar<br />
och hjälpa familjerna i deras fostrande<br />
arbete.<br />
Måluppfyllelse<br />
Alla elever som önskat fritidsplats har erbjudits<br />
plats på Källbo fritidshem. I första hand har elever<br />
i åk 1-2 plats på fritidshemmet, men även<br />
elever i åk 3 har fått plats i verksamheten.<br />
Antalet elever på ”mornis har varierat mellan<br />
11-7 elever.<br />
Personal<br />
Personalen är oförändrad. Däremot säljer vi en<br />
plats till en elev med egen assistent från annan<br />
kommun.<br />
2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Antal Heltid Antal Heltid Antal Heltid<br />
Föreståndare 1 0,78 1 0,78 1 0,78<br />
Barnskötare 2 1,28 2 1,28 2 1,28<br />
Assistenter 1 0,58 1 0,58 1 0,58<br />
4 2,64 4 2,64 4 2,64<br />
Nyckeltal<br />
Antalet inskrivna barn:<br />
Ht 11 Ht 10 Ht 09<br />
Källbo fritids 39 33 35<br />
Orion 5 5 5<br />
Kostnad per barn, Källbo fritids:<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009<br />
Brutto 3 283 3 369 3 301<br />
Netto 2 230 2 385 2 265<br />
Täckningsgrad 32 % 29 % 31 %<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Av fritidshemmet sanslag har 89 % förbrukats.<br />
Största orsaken till underskridningen är kostnadsminskningen<br />
för specialfritidshemmet Orion.<br />
.<br />
45
Change language