BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FINSTRÖMS KOMMUN<br />
Verksamhetsberättelse <strong>2011</strong><br />
Verksamhetsområde<br />
Resultatområdet omfattar kommunfullmäktige,<br />
kommunstyrelsen, revision, val, kommunkansliet,<br />
Ålands kommunförbund, Finlands kommunförbund,<br />
kommunalbeskattningen, arbetarskyddet<br />
samt företagshälsovården.<br />
<strong>Kommun</strong>kansliets huvudsakliga uppgifter är att<br />
- under kommunstyrelsens överinseende<br />
leda och övervaka kommunens förvaltning<br />
och ekonomi samt utveckla desamma<br />
- bereda ärenden inför kommunstyrelsen och<br />
kommunfullmäktige<br />
- leda kommunens personalarbete<br />
- följa verksamheten i kommunalförbund<br />
Verksamhetsmål<br />
- Ge god service och information åt kommuninvånarna.<br />
- Uppnå en effektiv kostnadsstyrning av<br />
kommunens enheter och få en ekonomi i<br />
balans.<br />
- Stöda och koordinera kommunens övriga<br />
förvaltningsfunktioner.<br />
- Upprätthålla ett gott arbetsklimat.<br />
- Utveckla kommunens arbetarskydd.<br />
<strong>Kommun</strong>kansliet<br />
Kansliet skall skapa en effektiv och öppen förvaltning<br />
som ger snabb och saklig service åt<br />
kommuninvånare och åt andra kommunala förvaltningsenheter.<br />
<strong>Kommun</strong>kansliet handhar:<br />
- kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens<br />
ärenden och centrala kanslifunktioner<br />
- kommunförvaltningens bokföring, betalningsrörelse<br />
och budgetering<br />
Allmän administration<br />
Bokslut Ursprunglig Budgetändring<br />
Budget<br />
efter Bokslut Avvikelse%<br />
Kostnadsslag<br />
2010 budget<br />
ändring <strong>2011</strong> mot budget<br />
Extern -453 246 -488 512 -19 696 -508 208 -470 490 93%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 33 383 25 600 25 600 32 555 127%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -473 431 -501 922 -19 696 -521 618 -489 894 94%<br />
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -13 198 -12 190 -12 190 -13 151 108%<br />
Intern 2 277 2 868 2 868 922 32%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 12 921 14 720 14 720 12 878 87%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 644 -11 852 -11 852 -11 956 101%<br />
Totalt -450 969 -485 644 -19 696 -505 340 -469 567 93%<br />
- kommunförvaltningens löneräkning, personaladministration<br />
och personalpolitik samt<br />
arbetarskyddet och företagshälsovården.<br />
Måluppfyllelse<br />
<strong>Kommun</strong>kansliet jobbar kontinuerligt med att ge<br />
kommuninvånarna en så god service som möjligt.<br />
Personalen har under året fortbildat sig<br />
inom sina områden. Månatliga budgetuppföljningar<br />
har sammanställts för att möjliggöra så<br />
effektiv kostnadsuppföljning som möjligt för<br />
enheterna. Ledningsgruppen har under året haft<br />
regelbundna möten där gemensamma frågor<br />
diskuterats. Under året har både riksdags, lagtings-,<br />
kommunal- och presidentval hållits. Kostnaderna<br />
för valen uppgick till ca 6 700 euro netto.<br />
<strong>Kommun</strong>en köpte företagshälsovårdstjänster av<br />
Cityläkarna i enlighet med gällande lagar och<br />
förordningar. Arbetarskyddet har jobbat aktivt<br />
under året och genomförde bl.a. en enkät om<br />
personalens hälsa och välbefinnande.<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Momentet underskred budgeten med 33 827<br />
euro. Överlag blev de externa kostnaderna lägre<br />
och de externa inkomsterna högre än budgeterat.<br />
Främsta orsakerna till underskridningen är<br />
bl.a.:<br />
- lägre lönekostnader p.g.a. att en del av semesterpenningen<br />
omvandlades till ledighet<br />
samt eftersom det har varit budgetrat för<br />
ordinarie kommundirektör som varit tjänstledig<br />
under hela året<br />
19
Change language