BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FINSTRÖMS KOMMUN<br />
Verksamhetsberättelse <strong>2011</strong><br />
Tekniska nämndens förvaltning<br />
Verksamhetsområde<br />
Tekniska nämnden sköter om kommunens trafikleder,<br />
parker, hyresbostäder, interna service,<br />
och hamnar. Förvaltningen fortgår på ett ändamålsenligt<br />
och effektivt sätt.<br />
Verksamhetsmål<br />
Bibehålla och förbättra dagens standard utgående<br />
från de anslag som beviljas. Inventera verksamhetsområdet<br />
för uppgörandet av både kort<br />
och långsiktiga åtgärdsplaner.<br />
Personal<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009<br />
<strong>Kommun</strong>ingenjör 1 1 1<br />
Fastighetsskötare 4 4,5* 4,5<br />
Byråsekreterare 1 1 1<br />
* Fastighetsskötarna var 4,5 stycken fram till den<br />
1 augusti 2010 efter det 4 på grund av heltidspension.<br />
Måluppfyllelse<br />
Personalen har arbetat enligt de budgetramar<br />
som fanns.<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Tekniska nämnden har hållit budgetramen med<br />
17 700€ tillgodo tack vare en större försäljning<br />
än budgeterat till Finströms <strong>Kommun</strong>altekniska<br />
Ab och Norra Ålands Avloppsvatten Ab.<br />
Nyckeltal<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009<br />
Antal sammanträden 8 8 9<br />
Antal paragrafer 95 94 107<br />
Verksamhetsområde<br />
Underhåll och skötsel av kommunens trafikleder<br />
samt snöplogning för privata vägar.<br />
Trafikleder<br />
Bokslut Ursprunglig Budgetändring<br />
Budget<br />
efter Bokslut Avvikelse%<br />
Kostnadsslag<br />
2010 budget<br />
ändring <strong>2011</strong> mot budget<br />
Extern -8 556 -10 586 -10 586 -10 599 100%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 706 -8 736 -8 736 -8 728 100%<br />
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 850 -1 850 -1 850 -1 871 101%<br />
Intern -5 013 -5 738 -5 738 -5 181 90%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 600<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -5 013 -5 738 -5 738 -5 781 101%<br />
Totalt -13 569 -16 324 -16 324 -15 779 97%<br />
Bokslut Ursprunglig Budgetändring<br />
Budget<br />
efter Bokslut Avvikelse%<br />
Kostnadsslag<br />
2010 budget<br />
ändring <strong>2011</strong> mot budget<br />
Extern -215 529 -173 995 -68 400 -242 395 -247 263 102%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 12 530 11 500 11 500 7 900 69%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -156 400 -114 315 -68 400 -182 715 -184 842 101%<br />
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -71 659 -71 180 -71 180 -70 322 99%<br />
Intern -36 334 -37 370 -37 370 -37 370 100%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -36 334 -37 370 -37 370 -37 370 100%<br />
Totalt -251 863 -211 365 -68 400 -279 765 -284 633 102%<br />
Verksamhetsmål<br />
Bibehålla vägarna i ett bra skick genom att årligen<br />
grundförbättra någon/några av dem.<br />
55
Change language