BOKSLUT 2011 - FinstrÃ¶ms Kommun

More documents

Recommendations

Info

FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberättelse 2011 - lägre kostnad än budgeterat för Ålands Kommunförbund Personal Kommunkansliets tjänstemän 2011 2010 2009 Kommundirektör 1 1 1 Ekonomichef 1 1 1 Bokförare *) 1 1 1 Löneräknare 1 1 1 Kanslist 0,8 0,8 0,8 Timanställd 0,13 0,06 0,06 *) Kommunkansliet säljer bokföringstjänster till Ålands Idrottscenter Ab motsvarande 40 % av bokförarens arbetstid. Nyckeltal 2011 2010 2009 Kommunfullmäktige: Antal sammanträden 5 6 6 Antal paragrafer 72 88 80 Kommunstyrelsen: Antal sammanträden 20 23 23 Antal paragrafer 357 421 423 Föreningar och organisationer Budget efter ändring Avvikelse% mot budget Verksamhetsområde Kostnadsstället avser bidrag till allmänna föreningar och organisationer som verkar i kommunen. Nämnderna handhar föreningsbidrag som tillhör deras verksamhetsområde. Målluppfyllelse Kommunen har inte betalt ut något föreningsbidrag under året. Samhällsplanering Bokslut Ursprunglig Budgetändring Bokslut Kostnadsslag 2010 budget 2011 Extern -2 500 -2 510 -2 510 0 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 500 -2 510 -2 510 0 Totalt -2 500 -2 510 -2 510 0 Bokslut Ursprunglig Budgetändring Budget efter Bokslut Avvikelse% Kostnadsslag 2010 budget ändring 2011 mot budget Extern -20 806 -20 000 -20 000 -18 190 91% VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 210 600 VERKSAMHETENS KOSTNADER -23 016 -20 000 -20 000 -18 790 94% Totalt -20 806 -20 000 -20 000 -18 190 91% Verksamhetsområde Kostnadsstället avser kostnader för gemensam områdesarkitekt där Jomala kommun står som huvudman samt övriga kostnader för samhällsplaneringen. Verksamhetsmål Målsättningen är att göra upp planer över områden inom kommunen för att kunna främja den fortsatta utbyggnaden inom kommunen. Måluppfyllelse Områdesarkitektkontoret har under året färdigställt detaljplanen för Norrhägnan. Arbetet med detaljplan för Påsa-orådet fortsatte och under slutet av året påbörjades en centrumplan. Ekonomiskt utfall Momentet underskreds med 1 810 euro. 20
FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberättelse 2011 Främjande av näringslivet Budget efter ändring Avvikelse% mot budget Verksamhetsområde Anslagsområdet avser kostnader för näringslivsfrågor. Ekonomiskt utfall Det budgeterade anslaget har inte nyttjats under året. Kostnadsslag Utarrendering och försäljning av områden Extern 3 691 4 650 4 650 25 170 541% VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 533 4 650 4 650 26 233 564% VERKSAMHETENS KOSTNADER -842 -1 063 Totalt 3 691 4 650 4 650 25 170 541% Verksamhetsområde Måluppfyllelse Resultatområdet består av intäkter från utarrendering av markområden, virkesförsäljning Momentet har ett överskott på 20 520 euro mot budget. Största orsaken är virkesförsäljning då från kommunens marker samt ev. inkomst från kommunen under året gjorde en parkgallring. försäljning av kommunens tomter. Utöver detta översteg arrendeavgifterna de budgeterade intäkterna och en bostadstomt samt en tomtkil såldes under året. Förtidspensionsutgiftsbaserad avgift samt pensionsutgiftsbaserad avgift Totalt 0 -160 000 129 233 -30 767 0 0% Verksamhetsområde Anslaget täcker kommunens lagstadgade kostnader år 2011 samt att avräkningarna för år 2010 blev lägre än beräknat. för de pensionsutgiftsbaserade avgifterna samt förtidspensionsutgiftsbaserade avgifterna till kommunernas pensionsförsäkring. Ekonomiskt utfall Både den pensionsutgiftsbaserade avgiften och den förtidspensionsutgiftsbaserade förskottsavgiften blev ca 30 000 euro lägre än budgeterat. Detta berodde på att de personer som gick i ålderspension blev billigare än budgeterat under Bokslut 2010 Budget efter ändring Bokslut 2011 Avvikelse% mot budget Bokslut Ursprunglig Budgetändring Bokslut Kostnadsslag 2010 budget 2011 Extern -1 011 -1 445 -1 445 0 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 011 -1 445 -1 445 0 Totalt -1 011 -1 445 -1 445 0 Ursprunglig Budgetändring budget Bokslut Ursprunglig Budgetändring Budget efter Bokslut Avvikelse% Kostnadsslag 2010 budget ändring 2011 mot budget Extern 0 -160 000 129 233 -30 767 0 0% VERKSAMHETENS KOSTNADER 0 -160 000 129 233 -30 767 0 0% För att hålla ner den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften kan kommunen arbeta för att hålla personalen kvar i arbete fram till ålderspensionen. Kommunen hade inget fall av förtidspensionering under år 2011. Enligt tidigare år fördelades kostnaderna ut på de enheter som är upphov till dem. Det budgeterade anslaget fördelades samtidigt ut på de berörda enheterna. 21
Page 1 and 2: BALANSBOK 2011
Page 3 and 4: FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberät
Page 19: FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberät
Page 71 and 72:
FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberät
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91:
show all

BOKSLUT 2011 - FinstrÃ¶ms Kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?