FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberättelse <strong>2011</strong> Resultaträkningens utfall (inklusive interna) Förändring Förändring I euro Bokslut <strong>2011</strong> Budget <strong>2011</strong> Avvikelse Bokslut 2010 10/11 % 10/11 € Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter 401 880,28 337 404,00 64 476,28 428 382,13 -6,19% -26 501,85 Avgiftsintäkter 342 317,13 312 281,00 30 036,13 341 033,00 0,38% 1 284,13 Understöd och bidrag 40 496,67 7 720,00 32 776,67 14 896,97 171,85% 25 599,70 Övriga verksamhetsintäkter 1 430 818,25 1 378 058,00 52 760,25 1 420 840,63 0,70% 9 977,62 2 215 512,33 2 035 463,00 180 049,33 2 205 152,73 0,47% 10 359,60 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Löner och arvoden -3 670 645,74 -3 770 209,00 99 563,26 -3 573 794,46 2,71% 96 851,28 Lönebikostnader 0,00 Pensionskostnader -745 911,88 -789 480,00 43 568,12 -738 551,65 1,00% 7 360,23 Övriga lönebikostn. -167 333,42 -196 236,00 28 902,58 -172 240,86 -2,85% -4 907,44 Köp av tjänster -5 421 401,64 -5 246 142,00 -175 259,64 -5 063 919,51 7,06% 357 482,13 Material, förnödenh. och varor -790 986,14 -804 640,00 13 653,86 -741 538,57 6,67% 49 447,57 Understöd -1 037 333,72 -1 072 055,00 34 721,28 -910 915,37 13,88% 126 418,35 Övriga verksamhetskostnader -556 611,59 -575 226,00 18 614,41 -575 484,06 -3,28% -18 872,47 -12 390 224,13 -12 453 988,00 63 763,87 -11 776 444,48 5,21% 613 779,65 Verksamhetsbidrag -10 174 711,80 -10 418 525,00 243 813,20 -9 571 291,75 6,30% 603 420,05 Skatteintäkter <strong>Kommun</strong>al inkomstskatt 7 374 231,88 7 000 000,00 374 231,88 7 310 428,13 0,87% 63 803,75 Fastighetsskatt 237 862,72 249 000,00 -11 137,28 242 784,89 -2,03% -4 922,17 Samfundsskatt 353 207,26 103 000,00 250 207,26 78 680,31 348,91% 274 526,95 Källskatt 45 146,88 45 000,00 146,88 61 596,39 -26,71% -16 449,51 8 010 448,74 7 397 000,00 613 448,74 7 693 489,72 4,12% 316 959,02 Landskapsandelar Socialvård 1 973 733,42 1 973 700,00 33,42 1 941 165,58 1,68% 32 567,84 Undervisning 1 376 255,35 1 380 700,00 -4 444,65 1 334 754,68 3,11% 41 500,67 Idrott, ungdom och kultur 60 938,08 60 900,00 38,08 59 486,47 2,44% 1 451,61 Bibliotek 49 943,74 49 900,00 43,74 48 759,91 2,43% 1 183,83 Övriga landskapsandelar 340 493,21 316 000,00 24 493,21 319 682,96 6,51% 20 810,25 3 801 363,80 3 781 200,00 20 163,80 3 703 849,60 2,63% 97 514,20 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 9 139,18 0,00 9 139,18 0,00 -100,00% 9 139,18 Övriga finansiella intäkter 19 198,85 0,00 19 198,85 6 074,92 216,03% 13 123,93 Räntekostnader -219 460,47 -300 000,00 80 539,53 -224 428,98 -2,21% -4 968,51 Övriga finansiella kostnader -45,22 0,00 -45,22 0,00 -100,00% 45,22 -191 167,66 -300 000,00 108 832,34 -218 354,06 -12,45% -27 186,40 Årsbidrag 1 445 933,08 459 675,00 986 258,08 1 607 693,51 -10,06% -161 760,43 Avskrivningar enligt plan -585 958,92 -598 000,00 12 041,08 -585 496,91 0,08% 462,01 Extra ordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Extra ordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 859 974,16 -138 325,00 998 299,16 1 022 196,60 -15,87% -162 222,44 Förändring av reserver 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Räkenskapsperiodens överskott 859 974,16 -138 325,00 998 299,16 1 022 196,60 -15,87% -162 222,44 64
FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberättelse <strong>2011</strong> INVESTERINGSDELENS UTFALL Kostnads- Använt Urspr. Budget Budg. efter Utfall Avvikelse Använt av beräkning under budget ändr. ändring kostnadso förändr. tidigare år <strong>2011</strong> <strong>2011</strong> <strong>2011</strong> <strong>2011</strong> <strong>2011</strong> beräkn. 31.12 KOMMUNSTYRELSEN <strong>Kommun</strong>ens försäljning av mark Utgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 Inkomster 0 0 0 0 0 7 452 -7 452 7 452 Nettoutgifter 0 0 0 0 0 7 452 -7 452 7 452 Avskriven skuld simhallen 2006 Utgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 Inkomster 0 0 0 0 0 61 964 -61 964 61 964 Nettoutgifter 0 0 0 0 0 61 964 -61 964 61 964 SOCIALNÄMNDEN Rosengård - Planering och projektering av utbyggnad Utgifter -1 772 500 0 -40 000 0 -40 000 0 -40 000 0 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter -1 772 500 0 -40 000 0 -40 000 0 -40 000 0 Hemservicen - ny bil Utgifter -23 000 0 -23 000 0 -23 000 -20 784 -2 216 -20 784 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter -23 000 0 -23 000 0 -23 000 -20 784 -2 216 -20 784 Nytt daghem i Godby Utgifter -2 845 000 -2 752 705 -50 000 0 -50 000 -31 460 -18 540 -2 784 165 Inkomster 1 564 750 1 409 520 132 000 0 132 000 10 298 121 702 1 419 818 Nettoutgifter -1 280 250 -1 343 185 82 000 0 82 000 -21 162 103 162 -1 364 347 Emkarby daghem - ombyggnad hallen Utgifter -50 000 0 -50 000 -10 000 -60 000 -59 909 -91 -59 909 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter -50 000 0 -50 000 -10 000 -60 000 -59 909 -91 -59 909 SKOLNÄMNDEN Källbo skola - projektorer, uppdatering nätverk Utgifter -20 000 0 -20 000 0 -20 000 -19 999 -1 -19 999 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter -20 000 0 -20 000 0 -20 000 -19 999 -1 -19 999 65