BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FINSTRÖMS KOMMUN<br />
Verksamhetsberättelse <strong>2011</strong><br />
Verksamhetsområde<br />
Resultatområdet omfattar äldreomsorgen som<br />
innehåller vård på åldringshem, hemservice och<br />
äldreboende, närståendestöd för äldre och dagvård<br />
för äldre.<br />
Verksamhetsmål<br />
ÄLDREOMSORGEN<br />
Socialnämndens ordförande: Torbjörn Björkman<br />
Socialchef: Margareta Nordberg<br />
Socialarbetare: Britt Branér<br />
Ursprunglig<br />
budget<br />
<strong>2011</strong><br />
Budgetändring<br />
<strong>2011</strong><br />
Att bedriva en god äldreomsorg som utgår från<br />
lagstiftning och kvalitetsrekommendationer. Att<br />
bevilja vård och omsorg utgående från efterfrågan<br />
och individuellt behov.<br />
Det övergripande målet för äldreomsorg är enligt<br />
landskapets kvalitetsrekommendationer<br />
följande:<br />
90 % av befolkningen som fyllt 75 år ska ha<br />
möjlighet att bo självständigt i sin bostad<br />
med hjälp av hemservice och hemsjukvård.<br />
<strong>Kommun</strong>erna ansvarar för tillräcklig tillgång<br />
på serviceboende och att kommunerna kan<br />
erbjuda vård på alla nivåer i vårdkedjan.<br />
De kommunala äldreboendena måste anpassas<br />
för att kunna ta hand om mera vårdkrävande<br />
personer, vilket innebär vård av<br />
även sängliggande personer.<br />
Måluppfyllelse<br />
Äldreomsorgen har fungerat ändamålsenligt<br />
under året. Beviljandet av vård har föregåtts av<br />
vårdplanering tillsammans med klienterna, anhöriga<br />
och berörda samarbetspartner.<br />
Äldreomsorgen har bemött vårdbehov dels inom<br />
hemservicen inkl. stödtjänster, dels till stödboendet<br />
och pensionärslägenheter, omsorgsboendet<br />
och institutionsvården. Även närståendestöd<br />
och färdtjänst ingår i verksamhetsområdet.<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Budget<br />
efter<br />
ändring<br />
Kostnadsslag<br />
Bokslut<br />
2010<br />
Bokslut<br />
<strong>2011</strong><br />
Avvikelse%<br />
mot budget<br />
Extern -2 044 819 -2 036 026 -58 313 -2 094 339 -2 229 272 106%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 270 176 235 260 235 260 248 972 106%<br />
Försäljningsintäkter 114 021 83 400 83 400 104 900 126%<br />
Avgiftsintäkter 69 973 70 560 70 560 63 758 90%<br />
Övriga verksamhetsintäkter 86 182 81 300 81 300 80 313 99%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 264 856 -2 219 516 -58 313 -2 277 829 -2 428 368 107%<br />
Personalkostnader -816 379 -809 559 -41 313 -850 872 -850 217 100%<br />
Köp av tjänster -1 284 350 -1 247 879 -17 000 -1 264 879 -1 425 545 113%<br />
Material, förnödenheter och varor -76 451 -80 211 -80 211 -85 967 107%<br />
Understöd -86 707 -81 264 -81 264 -66 030 81%<br />
Övriga verksamhetskostnader -969 -603 -603 -608 101%<br />
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -50 139 -51 770 -51 770 -49 875 96%<br />
Intern -102 472 -114 290 -114 290 -115 550 101%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -102 472 -114 290 -114 290 -115 550 101%<br />
Köp av tjänster -1 200<br />
Material, förnödenheter och varor -40 -60<br />
Övriga verksamhetskostnader -102 432 -114 290 -114 290 -114 290 100%<br />
Totalt -2 147 291 -2 150 316 -58 313 -2 208 629 -2 344 821 106%<br />
Äldreomsorgen gick 138 087 euro över ramen år<br />
<strong>2011</strong>. <strong>Kommun</strong>fullmäktige omdisponerade<br />
44 000 euro för att finansiera ökade kostnader<br />
men efter att De Gamlas Hem inkommit med<br />
preliminärt bokslut och alla kostnader bokförts<br />
kan konstateras att omdisponeringen inte var<br />
tillräcklig.<br />
31
Change language