BOKSLUT 2011 - FinstrÃ¶ms Kommun

More documents

Recommendations

Info

FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberättelse 2011 SKOLNÄMNDEN Nämndens ordförande: Sven-Anders Danielsson Skoldirektör: 1.1–31.7.2011 Inger Rosenberg-Mattsson, 1.8–31.12.2011 Ida Eriksson SKOLNÄMNDEN Lågstadiet och fritidshemsverksamheten •Skolnämnden •Källbo skola •Fritidshemmet •Specialomsorgens fritidshem Högstadiet LÅGSTADIET OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN Ursprunglig budget 2011 Budgetändring 2011 Budget efter ändring Kostnadsslag Bokslut 2010 Bokslut 2011 Avvikelse% mot budget Extern -1 545 264 -1 615 218 -29 125 -1 644 343 -1 498 120 91% VERKSAMHETENS INTÄKTER 46 461 42 093 42 093 58 609 139% Försäljningsintäkter 6 496 4 393 4 393 13 975 318% Avgiftsintäkter 29 331 29 600 29 600 34 220 116% Understöd och bidrag 605 Övriga verksamhetsintäkter 10 029 8 100 8 100 10 414 129% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 512 637 -1 553 311 -29 125 -1 582 436 -1 471 904 93% Personalkostnader -1 124 010 -1 116 116 -29 125 -1 145 241 -1 090 495 95% Köp av tjänster -280 072 -318 000 -318 000 -265 553 84% Material, förnödenheter och varor -88 140 -83 175 -83 175 -95 242 115% Understöd -600 -600 -600 -600 100% Övriga verksamhetskostnader -19 814 -35 420 -35 420 -20 013 57% AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -79 088 -104 000 -104 000 -84 826 82% Intern -322 258 -313 984 -313 984 -321 171 102% VERKSAMHETENS INTÄKTER 237 6 333 6 333 0 Övriga verksamhetsintäkter 237 6 333 6 333 0 VERKSAMHETENS KOSTNADER -322 496 -320 317 -320 317 -321 171 100% Köp av tjänster -146 878 -161 625 -161 625 -161 625 100% Material, förnödenheter och varor -734 -854 Övriga verksamhetskostnader -174 884 -158 692 -158 692 -158 692 100% Totalt -1 867 522 -1 929 202 -29 125 -1 958 327 -1 819 291 93% 42
FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberättelse 2011 Skolnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten i kommunen och verka för verksamheternas utveckling. Kommunens lågstadieskola och fritidshem finns i Källbo skola i Godby. Båda verksamheter leds av en skolföreståndare. Skoldirektören för NÅHD är föredragande i skolnämnden. Verksamhetsmål Stödja personalen i utvecklingen av skol- och fritidsverksamheten, samt sträva till att bibehålla undervisningsnivån. Skolnämnden Ursprunglig budget 2011 Totalt -9 069 -11 071 -11 071 -6 287 57% Verksamhetsområde satsningar på IKT-utrustning. Skolnämnden har även upprätthållit tillräcklig personalstyrka för gruppindelningar på 15-17 elever i skolan och för gruppen vid fritidshemmet Ekonomiskt utfall Budget efter ändring Bokslut Bokslut Avvikelse% Kostnadsslag 2010 2011 mot budget Extern -9 069 -11 071 -11 071 -6 287 57% VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 069 -11 071 -11 071 -6 287 57% Skolnämnden har på grund av färre möten än budgeterat och inget behov av medel för juridisk expertis enbart nyttjat dryga hälften av de budgeterade medlen. Den enda posten som överskridits inom ramen är kostnaden för annonsering eftersom skolan haft fler lediga arbetsavtal och vikariat än budgeterat. Stödja införandet av lärplattformen FRONTER i grundskolan. Måluppfyllelse Skolnämnden har under året uppdaterat kommunens skolstadga, denna antogs av kommunfullmäktige i juni 2011. Utöver detta har nämnden strävat efter att ge goda utvecklingsmöjligheter och stödja FRONTER-införandet genom Nyckeltal 2011 2010 2009 Antal möten 8 10 12 Paragrafer 90 135 146 Verksamhetsområde Verksamhetens uppgift är att erbjuda undervisning för kommunens barn i grundskolans årskurs 1-6 i enlighet med lag, förordning, skolstadga och övriga styrdokument. Källbo skola Budgetändring 2011 Föreståndare: Cecilia Johansson Ursprunglig Budgetändring Bokslut budget 2010 2011 2011 Verksamhetsmål Budget efter ändring Bokslut Avvikelse% Kostnadsslag 2011 mot budget Extern -1 169 613 -1 389 925 -24 885 -1 414 810 -1 296 729 92% VERKSAMHETENS INTÄKTER 13 384 11 800 11 800 17 539 149% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 107 496 -1 297 725 -24 885 -1 322 610 -1 233 188 93% AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -75 501 -104 000 -104 000 -81 080 78% Intern -262 683 -303 519 -303 519 -310 706 102% VERKSAMHETENS INTÄKTER 237 6 333 6 333 0 VERKSAMHETENS KOSTNADER -262 920 -309 852 -309 852 -310 706 100% Totalt -1 432 295 -1 693 444 -24 885 -1 718 329 -1 607 435 94% Målet för Källbo skola 2011 är att stärka och utveckla skolan enligt Landskapsregeringens riktlinjer på två viktiga punkter: Inlärningsresultat och elevbedömning. 43
Page 1 and 2: BALANSBOK 2011
Page 3 and 4: FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberät
Page 41: FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberät
Page 91: FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberät

BOKSLUT 2011 - FinstrÃ¶ms Kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?