BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FINSTRÖMS KOMMUN<br />
Verksamhetsberättelse <strong>2011</strong><br />
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN<br />
Nämndens ordförande: Ulla Boman<br />
Kultur- och fritidschef: Fredrika Sundberg<br />
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN<br />
Bibliotek och kultur<br />
Medborgarinstitutet<br />
Fritidsverksamhet<br />
Turism och marknadsföring<br />
Ursprunglig<br />
budget<br />
<strong>2011</strong><br />
Budgetändring<br />
<strong>2011</strong><br />
Budget<br />
efter<br />
ändring<br />
Kostnadsslag<br />
Bokslut<br />
2010<br />
Bokslut<br />
<strong>2011</strong><br />
Avvikelse%<br />
mot budget<br />
Extern -773 448 -832 661 -8 259 -840 920 -791 955 94%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 31 867 31 200 31 200 31 879 102%<br />
Försäljningsintäkter 3 327 1 500 1 500 2 433 162%<br />
Avgiftsintäkter 5 198 6 100 6 100 5 409 89%<br />
Understöd och bidrag 1 177<br />
Övriga verksamhetsintäkter 22 166 23 600 23 600 24 037 102%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -641 787 -716 011 -8 259 -724 270 -661 520 91%<br />
Personalkostnader -151 663 -194 115 -8 259 -202 374 -141 342 70%<br />
Köp av tjänster -158 408 -151 461 -151 461 -178 024 118%<br />
Material, förnödenheter och varor -63 570 -68 695 -68 695 -67 987 99%<br />
Understöd -239 961 -290 054 -290 054 -263 930 91%<br />
Övriga verksamhetskostnader -28 185 -11 686 -11 686 -10 238 88%<br />
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 5<br />
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -163 533 -147 850 -147 850 -162 314 110%<br />
Intern -44 022 -52 897 -52 897 -45 512 86%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 59<br />
Övriga verksamhetsintäkter 59<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -44 022 -52 897 -52 897 -45 571 86%<br />
Köp av tjänster -6 333 -6 333 0<br />
Material, förnödenheter och varor -476 -200 -200 -207 104%<br />
Övriga verksamhetskostnader -43 546 -46 364 -46 364 -45 364 98%<br />
Totalt -817 470 -885 558 -8 259 -893 817 -837 467 94%<br />
Verksamhetsområde<br />
Nämnden har ett brett verksamhetsområde vari<br />
ingår Finströms bibliotek, kulturverksamhet, von<br />
Knorringmuseet, Medborgarinstitutet, skötseln<br />
av kommunens fritidsanläggningar inklusive<br />
driften av Breidablick, fritidsverksamhet för barn<br />
och ungdomar, turism, information samt marknadsföring.<br />
Verksamhetsmål<br />
Det övergripande målet är att utveckla och erbjuda<br />
en så bra service till kommuninvånarna<br />
och en så hög standard på verksamheten som de<br />
ekonomiska och personella resurserna tillåter.<br />
Verksamhetsmålen per område beskrivs närmare<br />
under respektive moment.<br />
47
Change language