BOKSLUT 2011 - FinstrÃ¶ms Kommun

More documents

Recommendations

Info

FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberättelse 2011 Vård på åldringshem Ursprunglig budget 2011 Budgetändring 2011 Budget efter ändring Kostnadsslag Bokslut 2010 Bokslut 2011 Avvikelse% mot budget Extern -1 187 980 -1 209 339 -17 000 -1 226 339 -1 371 307 112% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 187 980 -1 209 339 -17 000 -1 226 339 -1 371 307 112% Totalt -1 187 980 -1 209 339 -17 000 -1 226 339 -1 371 307 112% Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar köptjänster av institutionsvård från Gullåsen och De Gamlas Hem. Finströms kommun är medlem i Kommunalförbundet för De Gamlas Hem k.f. och äger där 12 platser för institutionsvård. Personer som är i behov av medicinsk omvårdnad eller rehabilitering vårdas på Gullåsen och intagningsbeslut görs på medicinska grunder av personal inom ÅHS. Verksamhetsmål Målsättningen med institutionsvården är att nyttja vårddygn på Gullåsen i den omfattning som är berättigad utgående från den medicinska bedömningen samt att nyttja platser på De Gamlas Hem i den mån det är motiverat utgående från vårdbehov. Måluppfyllelse Kommunen har nyttjat 5 561 vårddygn på De Gamlas Hem under år 2011. Det har inte funnits någon marginal för att samverka med omsorgsboendet p g a att det inte har funnits tillräckligt med boendeplatser i Rosengård. Ekonomiskt utfall De höga kostnaderna för institutionsvård kvarstår så länge som det finns för få omsorgsboendeplatser vid Rosengård. Kommunen har nyttjat 5 561 vårddygn på De Gamlas Hem till en kostnad omfattande 1 158 130 euro och 1 351 vårddygn på Gullåsen till en kostnad omfattande 213 176 euro. Ett vårddygn på De Gamlas Hem har kostat 246,55 euro och på Gullåsen 157,79 euro. De Gamlas Hems bokslut innebar ca 116 000 euro i tillägg för driftskostnaderna för kommunen. eftersläpat på grund av att den inkom först i juni år 2011. Dessutom ingår även en fordran för avskrivningarna på ca 14 600 euro som inte tidigare upptagits. Denna skuld ökade egentligen bara med ca 9 000 euro under år 2011. Tas utgifterna som inte hänför sig åt år 2011 bort blir dygnskostanden på De Gamlas Hem 204,58 euro. Vårddygn på De Gamlas Hem År Vårddygn Nettokostnad 2009 5 504 885 652 2010 5 185 895 189 2011 5 561 1 158 130 Vårddygn på Gullåsen År Vårddygn Nettokostnad 2009 1 381 191 060 2010 1 824 292 790 2011 1 351 213 176 Totala antalet vårddygn De Gamlas Hem och Gullåsen År Vårddygn Nettokostnad 2009 6 885 1 076 712 2010 7 009 1 187 980 2011 6 912 1 371 307 Nettokostnad per vårddygn på Gullåsen och De Gamlas Hem År Gullåsen De Gamlas Hem 2009 138,35 160,91 2010 160,52 172,65 2011 157,79 208,26 Viktigt att notera är att i den totalt sett ökade kostnaden för de Gamlas Hem finns dels en skuld på ca 14 000 euro från år 2010 som har 32
FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberättelse 2011 Kostnadsslag Verksamhetsmål Målsättningen är att bevilja vård- och omsorg utgående från behov och lagstiftning. Hemservice bör så långt det är möjligt beviljas till det ordinarie hemmet och därefter boendeplats och hjälp utgående från individuellt behov. Måluppfyllelse Hemservicen ut till klienternas ordinarie boende har ökat under år 2011. Samtliga boenderum i Rosengård har också varit konstant uthyrda under året. Det finns inte funnits marginaler för att använda resurserna annorlunda utan planeringen har utgått från att bemöta de mest akuta vårdbehoven. Om det i Rosengård skulle finnas fler omsorgsboenderum skulle det kunna göras besparingar inom institutionsvården som skulle ge den synergieffekten att resurserna även skulle nyttjas bättre för att effektivisera hemservicen till de ordinarie hemmen i kommunen. Under året har inletts ett försök att samarbete med centralköket för tillredning av lunchmåltiden på vardagar. Försöket kommer att utvärderas våren 2012. Inom hemservicen har även anställts tillfällig personal för handikappade personer i eget boende. Hemservice och äldreboende Bokslut 2010 Ursprunglig budget 2011 Budgetändring 2011 Budget efter ändring Bokslut 2011 Avvikelse% mot budget Extern -754 766 -717 355 -41 109 -758 464 -764 692 101% VERKSAMHETENS INTÄKTER 270 176 235 260 235 260 248 972 106% VERKSAMHETENS KOSTNADER -974 803 -900 845 -41 109 -941 954 -963 789 102% AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -50 139 -51 770 -51 770 -49 875 96% Intern -102 472 -114 290 -114 290 -115 550 101% VERKSAMHETENS KOSTNADER -102 472 -114 290 -114 290 -115 550 101% Totalt -857 238 -831 645 -41 109 -872 754 -880 242 101% Verksamhetsområde omdisponeringen på 27 000 euro från barnomsorgen. Omdisponeringen täckte de ökade vikariekostnaderna men inte de ökade kostnaderna Resultatenheten omfattar servicehuset Rosengård, hemservice på fältet, Linneagårdens stödboende och pensionärslägenheter samt stöd- för livsmedel. tjänster i form av färdtjänst, måltidsservice, städ- och badservice och trygghetslarm. Personal Rosengård 2011 2010 2009 Äldreomsorgsledare 0 1 0 Hemsled/föreståndare 0/1 0 1 Ansvarig vårdare 0,5 0,5 0,3 Närvårdare 6,07 4,07 4,23 Närvårdare tidsb . 1 1 0 Hemhjälpare 0 0 0 Närvårdare/natt 2,01 2,01 2,01 Städare 0,784 0,784 0,784 Kock 2 1 1 Köksbiträde, tidsb. 0 0,784 0,784 Matutkörare 0,42 0,42 0,42 Ansvarig för dv, tidsb 0,627 0,627 0 Totalt 14,41 12,19 10,53 Hemservice 2011 2010 2009 Närvårdare 2 2 2 Hemvårdare 0,8 0,8 0,8 Totalt 2,8 2,8 2,8 Linneagården 2011 2010 2009 Närvårdare 1,568 1,568 1,568 Hemhjälpare 0,784 0,784 0,784 Totalt 2,352 2,352 2,352 Personal 2011 2010 2009 Totalt 19,56 17,34 15,68 Ekonomiskt utfall Hemservicen och äldreomsorgen överstiger budgeterade medel med 7 488 euro. Detta trots 33
Page 1 and 2: BALANSBOK 2011
Page 3 and 4: FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberät
Page 31: FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberät
Page 83 and 84:
FINSTRÖMS KOMMUN Verksamhetsberät
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91:
show all

BOKSLUT 2011 - FinstrÃ¶ms Kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?