BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun

FINSTRÖMS KOMMUN
Verksamhetsberättelse 2011
Resultaträkningens utfall (inklusive interna)
Förändring Förändring
I euro Bokslut 2011 Budget 2011 Avvikelse Bokslut 2010 10/11 % 10/11 €
Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 401 880,28 337 404,00 64 476,28 428 382,13 -6,19% -26 501,85
Avgiftsintäkter 342 317,13 312 281,00 30 036,13 341 033,00 0,38% 1 284,13
Understöd och bidrag 40 496,67 7 720,00 32 776,67 14 896,97 171,85% 25 599,70
Övriga verksamhetsintäkter 1 430 818,25 1 378 058,00 52 760,25 1 420 840,63 0,70% 9 977,62
2 215 512,33 2 035 463,00 180 049,33 2 205 152,73 0,47% 10 359,60
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Löner och arvoden -3 670 645,74 -3 770 209,00 99 563,26 -3 573 794,46 2,71% 96 851,28
Lönebikostnader 0,00
Pensionskostnader -745 911,88 -789 480,00 43 568,12 -738 551,65 1,00% 7 360,23
Övriga lönebikostn. -167 333,42 -196 236,00 28 902,58 -172 240,86 -2,85% -4 907,44
Köp av tjänster -5 421 401,64 -5 246 142,00 -175 259,64 -5 063 919,51 7,06% 357 482,13
Material, förnödenh. och varor -790 986,14 -804 640,00 13 653,86 -741 538,57 6,67% 49 447,57
Understöd -1 037 333,72 -1 072 055,00 34 721,28 -910 915,37 13,88% 126 418,35
Övriga verksamhetskostnader -556 611,59 -575 226,00 18 614,41 -575 484,06 -3,28% -18 872,47
-12 390 224,13 -12 453 988,00 63 763,87 -11 776 444,48 5,21% 613 779,65
Verksamhetsbidrag -10 174 711,80 -10 418 525,00 243 813,20 -9 571 291,75 6,30% 603 420,05
Skatteintäkter
Kommunal inkomstskatt 7 374 231,88 7 000 000,00 374 231,88 7 310 428,13 0,87% 63 803,75
Fastighetsskatt 237 862,72 249 000,00 -11 137,28 242 784,89 -2,03% -4 922,17
Samfundsskatt 353 207,26 103 000,00 250 207,26 78 680,31 348,91% 274 526,95
Källskatt 45 146,88 45 000,00 146,88 61 596,39 -26,71% -16 449,51
8 010 448,74 7 397 000,00 613 448,74 7 693 489,72 4,12% 316 959,02
Landskapsandelar
Socialvård 1 973 733,42 1 973 700,00 33,42 1 941 165,58 1,68% 32 567,84
Undervisning 1 376 255,35 1 380 700,00 -4 444,65 1 334 754,68 3,11% 41 500,67
Idrott, ungdom och kultur 60 938,08 60 900,00 38,08 59 486,47 2,44% 1 451,61
Bibliotek 49 943,74 49 900,00 43,74 48 759,91 2,43% 1 183,83
Övriga landskapsandelar 340 493,21 316 000,00 24 493,21 319 682,96 6,51% 20 810,25
3 801 363,80 3 781 200,00 20 163,80 3 703 849,60 2,63% 97 514,20
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 9 139,18 0,00 9 139,18 0,00 -100,00% 9 139,18
Övriga finansiella intäkter 19 198,85 0,00 19 198,85 6 074,92 216,03% 13 123,93
Räntekostnader -219 460,47 -300 000,00 80 539,53 -224 428,98 -2,21% -4 968,51
Övriga finansiella kostnader -45,22 0,00 -45,22 0,00 -100,00% 45,22
-191 167,66 -300 000,00 108 832,34 -218 354,06 -12,45% -27 186,40
Årsbidrag 1 445 933,08 459 675,00 986 258,08 1 607 693,51 -10,06% -161 760,43
Avskrivningar enligt plan -585 958,92 -598 000,00 12 041,08 -585 496,91 0,08% 462,01
Extra ordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
Extra ordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
Räkenskapsperiodens resultat 859 974,16 -138 325,00 998 299,16 1 022 196,60 -15,87% -162 222,44
Förändring av reserver 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
Räkenskapsperiodens överskott 859 974,16 -138 325,00 998 299,16 1 022 196,60 -15,87% -162 222,44
64