BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FINSTRÖMS KOMMUN<br />
Verksamhetsberättelse <strong>2011</strong><br />
TEKNISKA NÄMNDEN<br />
Nämndens ordförande: Lars Rögård<br />
<strong>Kommun</strong>ingenjör: Fredrik Molinder<br />
TEKNISKA NÄMNDEN<br />
Tekniska nämnden<br />
•Förvaltning<br />
•Trafikleder<br />
•Parker o allmänna områden<br />
•Intern service<br />
•Avfallshantering<br />
•Hamnverksamhet<br />
Byggnader<br />
•Hyresbostäder<br />
•Övrig byggnad<br />
TEKNISKA NÄMNDEN<br />
EXKL. BYGGNADER<br />
Bokslut Ursprunglig Budgetändring<br />
Budget<br />
efter Bokslut Avvikelse%<br />
Kostnadsslag<br />
2010 budget<br />
ändring <strong>2011</strong> mot budget<br />
Extern -712 203 -704 165 -61 357 -765 522 -755 221 99%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 159 101 103 860 103 860 114 262 110%<br />
Försäljningsintäkter 94 195 89 860 89 860 101 606 113%<br />
Avgiftsintäkter 12 076 11 500 11 500 7 900 69%<br />
Understöd och bidrag 56<br />
Övriga verksamhetsintäkter 52 775 2 500 2 500 4 756 190%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -791 280 -724 375 -61 357 -785 732 -789 980 101%<br />
Personalkostnader -283 531 -288 811 7 043 -281 768 -277 169 98%<br />
Köp av tjänster -297 251 -196 153 -68 400 -264 553 -291 015 110%<br />
Material, förnödenheter och varor -203 645 -233 286 -233 286 -215 575 92%<br />
Understöd -1 423 -1 725 -1 725 -1 541 89%<br />
Övriga verksamhetskostnader -5 429 -4 400 -4 400 -4 679 106%<br />
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -80 024 -83 650 -83 650 -79 503 95%<br />
Intern 458 566 462 656 462 656 470 093 102%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 510 615 508 924 508 924 516 170 101%<br />
Övriga verksamhetsintäkter 510 615 508 924 508 924 516 170 101%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -52 049 -46 268 -46 268 -46 076 100%<br />
Köp av tjänster -2 387 -2 990 -2 990 -2 510 84%<br />
Material, förnödenheter och varor -288<br />
Övriga verksamhetskostnader -49 662 -43 278 -43 278 -43 278 100%<br />
Totalt -253 637 -241 509 -61 357 -302 866 -285 128 94%<br />
54
Change language