BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FINSTRÖMS KOMMUN<br />
Verksamhetsberättelse <strong>2011</strong><br />
Centralkök<br />
Ursprunglig<br />
budget<br />
<strong>2011</strong><br />
Budgetändring<br />
<strong>2011</strong><br />
Budget<br />
efter<br />
ändring<br />
Kostnadsslag<br />
Bokslut<br />
2010<br />
Bokslut<br />
<strong>2011</strong><br />
Avvikelse% mot<br />
budget<br />
Extern -324 194 -321 249 -321 249 -318 804 99%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 17 870 15 317 15 317 16 092 105%<br />
Försäljningsintäkter 17 870 15 317 15 317 16 092 105%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -342 064 -336 566 -336 566 -334 896 100%<br />
Personalkostnader -200 020 -174 506 -174 506 -161 246 92%<br />
Köp av tjänster -3 350 -13 382 -13 382 -13 009 97%<br />
Material, förnödenheter och varor -138 308 -148 678 -148 678 -160 517 108%<br />
Övriga verksamhetskostnader -386 -125<br />
Intern 301 140 321 249 321 249 317 549 99%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 308 076 328 974 328 974 325 274 99%<br />
Övriga verksamhetsintäkter 308 076 328 974 328 974 325 274 99%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 936 -7 725 -7 725 -7 725 100%<br />
Material, förnödenheter och varor -13<br />
Övriga verksamhetskostnader -6 923 -7 725 -7 725 -7 725 100%<br />
Totalt -23 054 0 0 -1 255 2156623338405690%<br />
Verksamhetsområde<br />
Anslaget avser centralköket i det nya daghemmet<br />
i Godby. Centralköket tillreder lunch till<br />
daghemmet, Emkarby daghem, Pålsböle daghem<br />
och Källbo skola. Fr o m höstterminen <strong>2011</strong> har<br />
verksamheten med bibehållen personalstyrka<br />
utökats att omfatta tillredning av lunch till<br />
gruppfamiljedaghemmet Trollebo samt Rosengård.<br />
Verksamhetsmål<br />
Att tillreda näringsriktig mat till ovan nämnda<br />
enheter samt att minska kommunens tidigare<br />
kostnader för tillredningen av dessa. Vid Källbo<br />
skola tillreds grönsaker och andra tillbehör till<br />
lunchmaten, t.ex. ris och potatis.<br />
Måluppfyllelse<br />
Verksamheten har bedrivits planenligt samt<br />
ytterligare utökats.<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Centralkökets budget har överskridits med 1.255<br />
euro. Orsaken till överskridandet är att centralköket<br />
har utökat antalet lunchportioner med ca<br />
6.000 st fler än det antal som beaktats i budget<br />
för år <strong>2011</strong>. För dessa extra lunchportioner har<br />
centralköket inte erhållit någon ersättning från<br />
enheterna.<br />
Personal<br />
Bespisningschef 1<br />
Kock 1<br />
Köksbiträde 2,824<br />
Totalt 4,824<br />
Nyckeltal<br />
Lunchportioner<br />
Godby daghem 20 240 st<br />
Pålsböle daghem 10 560 st<br />
Emkarby daghem 5 940 st<br />
Källbo skola 38 916 st<br />
Sunnanäng 2 068 st<br />
Trollebo 918 st<br />
Rosengård 4 920 st<br />
Totalt 83 562 st<br />
41
Change language