BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FINSTRÖMS KOMMUN<br />
Verksamhetsberättelse <strong>2011</strong><br />
Att tillhandahålla hyresbostäder till ett fördelaktigt<br />
kostnadsläge. Förvaltningen fortgår på ett<br />
ändamålsenligt och effektivt sätt.<br />
Verksamhetsmål<br />
Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och<br />
ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel<br />
och ordning råder för hyresgäster och personal.<br />
Målsättningen är även att underhålla fastigheterna<br />
på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar<br />
på dessa förebyggs utgående från de<br />
anslag som beviljas. Se på möjliga åtgärder för<br />
HYRESBOSTÄDER<br />
OCH ÖVRIG BYGGNAD<br />
Hyresbostäder<br />
Bokslut Ursprunglig Budgetändring<br />
Budget<br />
efter Bokslut Avvikelse%<br />
Kostnadsslag<br />
2010 budget<br />
ändring <strong>2011</strong> mot budget<br />
Extern 66 913 59 120 -1 769 57 351 100 795 176%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 371 409 360 124 360 124 382 208 106%<br />
Försäljningsintäkter 9 589<br />
Övriga verksamhetsintäkter 361 820 360 124 360 124 382 208 106%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -174 024 -181 214 -1 769 -182 983 -159 688 87%<br />
Personalkostnader -7 607 -9 214 -1 769 -10 983 -6 156 56%<br />
Köp av tjänster -67 994 -64 800 -64 800 -60 567 93%<br />
Material, förnödenheter och varor -98 424 -107 200 -107 200 -92 965 87%<br />
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 162 179<br />
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -130 634 -119 790 -119 790 -121 904 102%<br />
Intern -15 861 -7 508 -7 508 -15 960 213%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 8 134 9 403 9 403 8 597 91%<br />
Övriga verksamhetsintäkter 8 134 9 403 9 403 8 597 91%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -23 995 -16 911 -16 911 -24 557 145%<br />
Köp av tjänster -9 134 -7 646<br />
Övriga verksamhetskostnader -14 861 -16 911 -16 911 -16 911 100%<br />
Totalt 51 052 51 612 -1 769 49 843 84 835 170%<br />
Bokslut Ursprunglig Budgetändring<br />
Budget<br />
efter Bokslut Avvikelse%<br />
Kostnadsslag<br />
2010 budget<br />
ändring <strong>2011</strong> mot budget<br />
Extern 81 427 83 586 -1 769 81 817 110 388 135%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 341 287 338 500 338 500 353 311 104%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -154 391 -155 714 -1 769 -157 483 -143 755 91%<br />
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 162 179<br />
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -105 631 -99 200 -99 200 -99 348 100%<br />
Intern -15 861 -7 508 -7 508 -15 960 213%<br />
VERKSAMHETENS INTÄKTER 8 134 9 403 9 403 8 597 91%<br />
VERKSAMHETENS KOSTNADER -23 995 -16 911 -16 911 -24 557 145%<br />
Totalt 65 566 76 078 -1 769 74 309 94 428 127%<br />
Verksamhetsområde<br />
att sänka el- och värmekostnader utan att försämra<br />
kvaliteten för hyresgästerna.<br />
Måluppfyllelse<br />
Uppfräschning av lägenheterna har skett i samband<br />
med att lägenheterna bytt hyresgäster.<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Verksamhetens intäkter blev 14 000€ högre än<br />
budgeterat pga den höga hyresbeläggningen<br />
medan kostnaderna blev 6 000€ mindre än budgeterat<br />
då kostnaderna för el, vatten och värme<br />
underskred budgeterade medel.<br />
58
Change language