BOKSLUT 2011 - Finströms Kommun

FINSTRÖMS KOMMUN
Verksamhetsberättelse 2011
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Kommunstyrelsen i Finström avger härmed berättelse
över kommunens verksamhet, räkenskaper
och förvaltning för år 2011.
Den kommunala verksamheten har under året
förlöpt i enlighet med gällande lagstiftning som
styr de kommunala uppgifterna.
Befolkning
Kommunens befolkningstal har ökat med 25
personer. Det slutliga befolkningstalet den 31
december 2011 var 2 527 i jämförelse med året
innan då befolkningstalet per 31 december 2010
var 2 502.
Bokslutet
Kommunens bokslut uppvisar ett överskott om
859 974,16 euro. Den ursprungliga budgeten
hade ett underskott om 79 325 euro. Skatteintäkterna
blev 613 448,74 euro högre än budgeterat.
Landskapsandelarna blev 20 163,80 euro
högre än budgeterat. Det gynnsamma ränteläget
gjorde att räntorna blev 80 539,53 euro lägre än
beräknat. Dessutom sparade kommunens enheter
sammanlagt 59 051,63 euro på driftens verksamhetskostnader
jämfört med den ursprungliga
budgeten.
Trots ett positivt bokslut bör kommunen fortsättningsvis
hålla en stram budget för att på sikt
få kommunens ekonomi i balans.
Ur ekonomiskt perspektiv är kommunens utmaning
på sikt att minska på lånebördan vilket dels
innebär amorteringar enligt plan men även att
nya lån i mån av möjlighet inte skall upptas.
Kommundirektörens översikt
En utredning av kommunens äldreomsorg gjordes
under året och rekommendationerna i slutrapporten
pekade på att en utbyggnad av Rosengård
är förestående. Under verksamhetsåren
2012-2014 skall vidare projektering göras.
Vid Emkarby daghem gjordes en tillbyggnad och
en ny ingång byggdes. Projektet genomfördes av
en lokal entreprenör och en politiskt tillsatt
byggnadskommitté. En tilläggsbudget på 10 000
euro beviljades för att färdigställa utbyggnaden.
Totalt landade projektet på 60 000 euro.
Planeringen av nya bostadsområden och affärsfastigheter
i Godby fortskred under året. Detaljplanen
för bostadsområdet Norrhägnan fastställdes.
Målsättningen är att under inkommande
verksamhetsår kunna fastställa flera detaljplaner
och att därmed skapa goda förutsättningar
för boende och företagsverksamhet i kommunen.
Den snörika vintern ledde till större kostnader
än planerat för snöröjning och underhåll av fastigheter.
Kommunen beslöt att införa ett nytt
avgiftssystem med en fast del och en rörligt del
för att framöver få en bättre kostnadstäckning
för framför allt plogning av privata infarter.
Under året fastställdes en personalpolicy för
kommunens anställda. Policyn beskriver Finströms
kommun som arbetsgivare och vilka förväntningar
som ställs på de anställda och vice
versa. Under året ordnades även ett gemensamt
utbildningstillfälle, med fokus på arbetsglädje,
för hela personalen och för de förtroendevalda.
Lånebördan i slutet av året uppgick till c. 10 miljoner
euro eller ca 4 000 euro per kommuninvånare.
Händelser under året
Kommunen har fortsatt med en ekonomiskt
stram linje och hårda prioriteringar gällande
både driftskostnader och investeringar har
gjorts.
I december kom fullmäktige att begära utträde
ur MISE. Enligt grundavtalet är uppsägningstiden
ett år vilket innebär att ett nytt avfallshanteringssystem
skall införas 1.1.2013. Fullmäktige
kan dock återta sin begäran ifall MISE förbinder
sig till att tillgodose kommunens önskemål angående
avfallshanteringen i kommunen.
5