2010 - Ålands landskapsregering

22338./48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDEBokslut 2008Budget 2009(inkl.tb)Förslag 2010Förändring2009-2010Förändring2008-2010Summa inkomster 1 202 502 1 147 000 1 334 000 16,3% 10,9%Utgifter enligt momentartKonsumtionsutgifter -22 547 666 -22 215 000 -20 579 000 -7,4% -8,7%Överföringsutgifter -2 480 631 -2 610 000 -2 480 000 -5,0% 0,0%Realinvesteringsutgifter -8 217 099 -6 346 000 -5 547 000 -12,6% -32,5%Lån och övriga finansinvesteringarSumma utgifter -33 245 396 -31 171 000 -28 606 000 -8,2% -14,0%Anslag netto -32 042 894 -30 024 000 -27 272 000 -9,2% -14,9%Bokslut 2008Budget 2009(inkl.tb)Förslag 2010Förändring2009-2010Förändring2008-2010Utgifter per uppgiftsområdeAllmän förvaltning -602 966 -706 000 -620 000 -12,2% 2,8%Övrig trafik -2 151 132 -2 249 000 -2 058 000 -8,5% -4,3%Sjötrafiken -21 464 748 -16 302 000 -14 392 000 -11,7% -33,0%Kostnader för väghållning -8 019 780 -10 735 000 -10 375 000 -3,4% 29,4%Vägunderhållsverksamhet 0 0 0 0,0% 0,0%Projektering, mark- ochvattenplanering -290 262 -369 000 -337 000 -8,7% 16,1%Motorfordonsbyrån -716 507 -810 000 -824 000 1,7% 15,0%Summa -33 245 396 -31 171 000 -28 606 000 -8,2% -14,0%48.01. ALLMÄN FÖRVALTNINGBokslut 2008Budget 2009(inkl. tb)Förslag 2010Inkomster 61 787 60 000 57 000Konsumtionsutgifter -602 966 -706 000 -620 000ÖverföringsutgifterInvesteringsutgifterSumma utgifter -602 966 -706 000 -620 000Anslag netto -541 178 -646 000 -563 000Trafikavdelningens mål är att upprätthålla, utveckla och förnya landskapets internatrafiksystem på ett så ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt sommöjligt, så att trafikanternas berättigade krav och förväntningar på en rimlig ochsäker trafik tillgodoses.Allt trafikarbete sker med utgångspunkt i landskapsregeringens handlingsprogram,landskapsregeringens budget samt gällande trafiksäkerhetsplan och trafikplan.Ett arbete med framtagande av ny trafikplan inleds under året i syfte att förbättraden strategiska långsiktiga planeringen i arbetet på avdelningen.I enlighet med vad som redovisades i första tillägget till budgeten för år 2009 inrättasfyra byråer vilka handhar myndighetsutövning samt fungerar som beställare.Utförarenheterna kvarstår som tidigare medan Möckelöområdet inklusiveverkstad och lager förbereder inledandet av verksamheten som bolag från år2011. Förvaltningens roll som serviceinrättning i allmänhetens tjänst betonas.Trafikens struktur byggs upp kring fem olika trafikområden i anslutning till hu-