天津松江股份有限公司2011 年半年度报告 - 北方网

天 津 松 江 股 份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告四 、 减 值 准 备 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00软 件 使 用 权 0.00 0.00 0.00 0.00品 牌 使 用 许 可 费 0.00 0.00 0.00 0.00五 、 无 形 资 产 账 面 价 值 合 计 1,126,943.31 1,843,693.32软 件 使 用 权 1,126,943.31 1,843,693.32品 牌 使 用 许 可 费 0.00 0.00(2) 公 司 无 形 资 产 未 发 生 减 值 迹 象 , 因 此 未 计 提 减 值 准 备 。15、 长 期 待 摊 费 用项 目 期 初 额 本 期 增 加 额 本 期 摊 销 额 其 他 减 少 额 期 末 额办 公 楼 维 修 费 368,000.00 0.00 46,000.00 0.00 322,000.00合 计 368,000.00 0.00 46,000.00 0.00 322,000.0016、 递 延 所 得 税 资 产 / 递 延 所 得 税 负 债(1) 已 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债项 目 期 末 数 期 初 数递 延 所 得 税 资 产 :资 产 减 值 准 备 5,478,253.39 4,915,363.05预 提 的 费 用 0.00 492,322.42土 地 增 值 税 递 延 10,472,756.30 8,911,253.03可 抵 扣 亏 损 24,242,841.31 13,873,786.51其 他 5,280,540.50 3,909,260.43小 计 45,474,391.50 32,101,985.44递 延 所 得 税 负 债 :长 期 股 权 投 资 2,321,695.11 2,321,695.11小 计 2,321,695.11 2,321,695.11(2) 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 明 细项 目 期 末 数 期 初 数其 他 抵 扣 暂 时 性 差 异 4,559,349.41 2,622,563.36可 抵 扣 亏 损 132,463,830.86 94,835,859.07合 计 137,023,180.27 97,458,422.4380