Dienstag, den 23. Oktober 2007, 17.00 Uhr ... - Stadt Pulheim

Vorlage zu TOP I.10
Stadt Pulheim V o r l a g e N r . 1369
Der Bürgermeister
Zur Vorberatung an ö.S. nö.S. Zur Beschlußfassung an ö.S. nö.S.
1.
HFA 23.10.2007
III/20 Frau Löbbert
(Amt/Aktenzeichen) (Verfasser/in) (Datum)
BETREFF: Budgetierung, 2. Budgetbericht 2007
VERANLASSER/IN
ANTRAGSTELLER/IN: Verwaltung
BESCHLUSSENTWURF: Der HFA/Rat nimmt den 2. Budgetbericht 2007 zur Kenntnis.
2.
X RAT 06.11.2007
ERLÄUTERUNGEN: In Anlage I werden die Prognosen des 2. Budgetberichts mit den
Prognosen des 1. Budgetberichts sowie mit der Haushaltspla-
nung verglichen und die Abweichungen dargestellt.
Die Spalten 4, 5 und 6 beziehen sich auf die für das Jahr 2007 gebildeten
Haushaltsausgabereste und deren voraussichtliche
Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2007.
In Spalte 7 werden die Zu-/Überschüsse der Budgets laut Haushaltsplanung
ausgewiesen. In Spalte 8 sind die prognostizierten
Abweichungen des 1. Budgetberichts, in Spalte 9 die prognostizierten
Abweichungen des 2. Budgetberichts dargestellt. Spalte
10 zeigt die Abweichungen zwischen den beiden Berichten auf.
Die Zu-/Überschüsse gemäß Haushaltsplanung wurden in Spalte
11 um die Ergebnisse des 2. Budgetberichts (Spalte 9) ergänzt.
Soweit sich innerhalb der Unterbudgets Abweichungen zu den
Prognosen des 1. Budgetberichts von mehr als 10.000 € erge-
ben, wird auf die Erläuterungen der Fachämter verwiesen.
Diese Erläuterungen werden als Anlage II beigefügt.
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